目 录

第一部分  bet36体育在线市人民政府驻北京联络处概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  bet36体育在线市人民政府驻北京联络处2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  bet36体育在线市人民政府驻北京联络处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  bet36体育在线驻北京联络处概况

一、部门主要职责

1.加强与在京知名企业走访联络，积极开展招商引资，多渠道做好宣传和推介bet36体育在线的投资环境、资源优势、优惠政策、人文风情等，提升bet36体育在线知名度和形象，为bet36体育在线经济建设和社会发展创造良好商机；
    2.围绕bet36体育在线经济和社会发展大局以及重点经济建设项目, 加强与中央部、委、办、局的联系，为发展与中直部门的经济贸易、文化、旅游和政府间的公共关系牵线搭桥并提供服务；
    3.与北京及全国各地的专业人才牵线搭桥，团结联络北京市各界人士，尤其是bet36体育在线籍在京乡贤和曾在bet36体育在线、我省工作过的人士，调动一切积极因素，为bet36体育在线引进资金、技术、项目、人才、先进管理经验，支持帮助bet36体育在线建设；
    4.负责bet36体育在线在北京的重大政务、经济活动的组织、联络、协调工作，承担市领导及市直各部门公务人员因公到北京的联络、接待和服务工作，为赴京进行公务活动的人员提供方便；
    5.建立信息网络，接受市委、市政府及有关部门的委托进行信息调查和咨询，为市领导机关及其他有关单位科学决策提供信息服务；
    6.做好bet36体育在线在京流动党员的教育、管理、服务工作；
    7.协助省、市驻京信访工作组妥善处理bet36体育在线赴京信访工作，做好维护首都稳定的相关工作；
    8.承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

bet36体育在线驻北京联络处共有预算单位1个。包括:bet36体育在线驻北京联络处本级。

编制人数8人,均为事业执行公务员编制。实有人数8人,其中:在职人数7人,均为事业执行公务员人员。退休人员1人。

第二部分  bet36体育在线驻北京联络处2022年部门预算表

(详见附表)

第三部分  bet36体育在线驻北京联络处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年bet36体育在线驻北京联络处收入预算总额为278.08万元,较上年预算安排减少了55.77万元,下降16.7%。

其中:财政拨款收入278.08万元,占收入预算总额的100%。较上年预算安排减少了55.77万元,下降16.7%。

(二)支出预算情况

2022年bet36体育在线驻北京联络处支出预算总额为278.08万元,较上年预算安排减少了55.77万元,下降16.7%。其中:

按支出项目类别划分:基本支出205.58万元,占支出预算总额的73.93%,较上年预算安排减少47.72万元,下降18.83.%。其中:工资福利支出173.2万元、商品和服务支出32.20万元、对个人和家庭补助支出0.18万元;项目支出72.5万元,占支出预算总额的26.07%,与上年预算安排减少8.05万元,下降10%,均为商品和服务支出。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出248.59万元,占支出预算总额的89.4%,较上年预算安排减少53.8万元,下降17.79%;社会保障与就业支出20.71万元,占支出预算总额的7.4%,较上年预算安排减少1.97万元,下降8.68%;住房保障支出8.78万元,占支出预算总额的3.2%,较上年预算安排无变化。

按支出经济分类划分::工资福利支出173.2万元,占支出预算总额的62.28%,较上年预算安排减少45.67万元,下降20.87%;商品和服务支出104.7万元,占支出预算总额的37.65%,较上年预算安排减少8.06万元,下降7.15%;对个人和家庭的补助0.18万元,占支出预算总额的0.07%,较上年预算安排减少2.04万元,下降91.89%。

(三)财政拨款支出情况

2022年bet36体育在线驻北京联络处财政拨款支出预算278.08万元,占支出预算总额的100%。财政拨款支出的安排情况是:

按支出项目类别划分:基本支出205.58万元,占支出预算总额的73.93%,较上年预算安排减少47.72万元,下降18.83.%。其中:工资福利支出173.2万元、商品和服务支出32.20万元、对个人和家庭补助支出0.18万元;项目支出72.5万元,占支出预算总额的26.07%,与上年预算安排减少8.05万元,下降10%,均为商品和服务支出。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出248.59万元,占支出预算总额的89.4%,较上年预算安排减少53.8万元,下降17.79%;社会保障与就业支出20.71万元,占支出预算总额的7.4%,较上年预算安排减少1.97万元,下降8.68%;住房保障支出8.78万元,占支出预算总额的3.2%,较上年预算安排无变化。

按支出经济分类划分::工资福利支出173.2万元,占支出预算总额的62.28%,较上年预算安排减少45.67万元,下降20.87%;商品和服务支出104.7万元,占支出预算总额的37.65%,较上年预算安排减少8.06万元,下降7.15%;对个人和家庭的补助0.18万元,占支出预算总额的0.07%,较上年预算安排减少2.04万元,下降91.89%。

(四)政府性基金情况

无,没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算32.20万元,比2021年预算减少0%。其中:

办公费0.3万元;水电费0.27万元;邮电费0.34万元;差旅费1.09万元,会议费0.18万元,物业管理费0.04万元;维修费22.07万元;培训费0.13万元;招待费0.29万元;福利费0.69万元;工会经费0.31万元、其他交通费(含离退休)6.46万元,其他商品和报务支出0.03万元。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,部门共有车辆1辆。其中,一般公务用车1辆,执法执勤用车0辆。

2022年部门预算无安排购置车辆。安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。

(九)各项目情况说明

bet36体育在线驻北京联络处2022年共有3个一级项目,分别是综合协调经费、对外经济联络经费、维护稳定经费。主要承担bet36体育在线来京公务接待及在京商务接待工作,配合bet36体育在线在京开展招商引资及跑项争资工作,服务bet36体育在线在京重大项目推介及招商活动,有效地宣传bet36体育在线。

二级项目共有3个,分别是综合协调经费,对外经济联络经费,维护稳定经费。

1.对外经济联络经费二级项目

(1)项目概述:bet36体育在线相关商务接待及在京重大项目及招商活动中车辆经费开支

(2)立项依据:延续性项目

(3)实施主体:bet36体育在线驻北京联络处

(4)实施方案:根据市委、市政府下达的年度工作任务,做好来京公务人员接待及相关商务接待,服务bet36体育在线在京重大项目及招商活动的开展,为bet36体育在线在京信访维稳工作提供后勤保障。全年完成公务接待100人次,商务接待200人次,服务bet36体育在线在京重大项目活动1次,服务bet36体育在线在京重大招商活动1次。完成招商签约金额达3000万以上。

(5)实施周期:2022年12月31日前完成

(6)预算安排:17.55万元

(7)绩效目标和绩效指标:(详见附表)

2.维护稳定费用二级项目

(1)项目概述:为bet36体育在线在京信访维稳工作提供后勤保障

(2)立项依据:延续性项目

(3)实施主体:bet36体育在线驻北京联络处

(4)实施方案:根据市委、市政府下达的年度工作任务,制定工作计划,确保做好驻京信访维稳后勤保障工作。

(5)实施周期:2022年12月31日前完成

(6)预算安排:8万元,

(7)绩效目标和绩效指标:(详见附表)

3.综合协调经费二级项目

(1)项目概述:做好来京公务人员接待及相关商务接待,服务bet36体育在线在京重大项目及招商活动的开展。

(2)立项依据:延续性项目

(3)实施主体:bet36体育在线驻北京联络处

(4)实施方案:根据市委、市政府下达的年度工作任务,做好来京公务人员接待及相关商务接待,服务bet36体育在线在京重大项目及招商活动的开展,为bet36体育在线在京信访维稳工作提供后勤保障。全年完成公务接待100人次,商务接待200人次,服务bet36体育在线在京重大项目活动1次,服务bet36体育在线在京重大招商活动1次。完成招商签约金额达3000万以上。

(5)实施周期:2022年12月31日前完成

(6)预算安排:46.95万元

(7)绩效目标和绩效指标:(详见附表)

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年bet36体育在线驻北京联络处“三公”经费一般公共预算安排40.29万元,比上年预算安排减少1.43万元,下降3.42%。其中:

因公出国(境)费0万元,主要原因是:无人员因公出国。

公务接待费40.29万元,比上年预算安排减少1.43万元,下降3.42%,主要原因是:压缩了接待费用。

公务用车运行维护费0万元,与上年预算安排减少0万元,下降0%。主要原因是:车改后车辆由平台统一管理。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:车改后车辆由平台统一管理。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)行政单位离退休:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

(七)机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际交纳的职业年金支出。

(八)其他社会保障和就业支出:指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(九)住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。