目   录

第一部分  bet36体育在线市袁锦水利工程服务中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  bet36体育在线市市袁锦水利工程服务中心部门概况

一、部门主要职能

市袁锦水利工程服务中心主要职责是：（一）负责bet36体育在线市城市防洪工程中心城区段、状元洲橡胶坝、状元洲浮桥、秀江三级抬水坝、泉港闸、稂洲堤的运行、管理、维护、防汛抗旱和安全生产工作。

（二）负责bet36体育在线市城区防洪工程规划、建设、管理和袁河bet36体育在线中心城区段河道整治工作。

（三）负责四方井水利枢纽工程水工建筑、电站、供水管线以及其他附属设施的运行调度、建设管理、维护保养、防汛抗旱、安全生产等工作。

（四）负责四方井水库及饮用水水源地保护区范围内日常管理、水土保持、规范化建设以及相关项目建设管理、设施维养等工作。

（五）依法依规开发、利用、经营四方井水库及其他水资源以及其他依法依规可以开发利用经营的资产资源，并负责收缴相关经营收入。依法依规开展四方井水库电站、供水管线设施生产运营管理工作，并负责收缴上述发电收入、原水水费等收入。

（六）负责泉港蓄滞洪区的规划、建设和日常运行管理，承担bet36体育在线市泉港分洪指挥部的日常工作；检查、指导、督促泉港蓄滞洪区内有关县市对分洪指挥部决定的执行、落实情况。

（七）负责锦北灌区供水管理、合理分配与水量调度。

（八）负责锦北灌区所属水利工程的运行、管理、维护、防汛抗旱和水土保持工作。

（九）受bet36体育在线市水利局委托，向有关乡镇计收锦北灌区农业灌溉水费。

（十）受bet36体育在线市水利局委托，负责袁河中心城区饮用水水源地的水面保洁工作。

（十一）受bet36体育在线市水利局委托，负责化成岩水闸的运行、管理、维护、防汛抗旱和安全生产工作。

（十二）受江西省水利厅、bet36体育在线市水利局委托，负责省、市防汛石料储备点和市级防汛仓库及防汛物资的管理和维护。

（十三）对县市河道堤防管理机构实行业务指导。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：市袁锦水利工程服务中心本级。

本部门2022年年末实有人数166人，其中在职人员79人，包含：行政人员5人、事业执行公务员人员14人、全额事业人员53人、自收自支事业人员7人；离休人员0人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员87人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计16973.56万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加16973.56万元，增长100%；本年收入合计16973.56万元，较2021年增加16973.56万元，增长100%，主要原因是：单位新成立，上年无基数安排。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入16642.5万元，占98%；事业收入331.06万元，占2%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计16973.56万元，其中本年支出合计16844.16万元，较2021年增加16844.16万元，增长100%，主要原因是：单位新成立，上年无基数安排；年末结转和结余129.4万元，较2021年增加129.4万元，增长100%，主要原因是：单位新成立，上年无基数安排。

本年支出的具体构成为：基本支出1502.26万元，占8.9%；项目支出15341.9万元，占91.1%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为943.96万元，决算数为16642.5万元，完成年初预算的1763.1%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为157.01万元，决算数为334.25万元，完成年初预算的212.88%，主要原因是：支付2022年退休人员基础绩效奖和死亡抚恤金。

（二）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为97.2万元，超出年初预算97.2万元，主要原因是：支出省级水利专项资金。

（三）农林水支出年初预算数为735.49万元，决算数为16159.59万元，完成年初预算的2197.12%，主要原因是：支出中央水利发展资金和水利救灾资金，锦北灌区“十四五”大型灌区续建配套与节水改造项目资金，四方井水利枢纽供水管线新增工程建设项目等。

（四）住房保障支出年初预算数为51.46万元，决算数为51.46万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按实际支出住房保障金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1342.64万元，其中：

（一）工资福利支出1089.65万元，较2021年增加1089.65 万元，增长100%，主要原因是：机构改革新增单位。

（二）商品和服务支出55.78万元，较2021年增加55.78 万元，增长100%，主要原因是：机构改革新增单位。

（三）对个人和家庭补助支出197.21万元，较2021年增加197.21万元，增长100%，主要原因是：机构改革新增单位。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.51万元，决算数为6.51万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加6.51万元，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无预算安排。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无预算安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为2.16万元，决算数为  2.16万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加2.16万元，增长100%，主要原因是：单位新成立，上年无基数安排。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无增减。全年国内公务接待54批，累计接待550人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：省、市级工程检查和项目验收及绩效评价。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.35万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务用车购置计划。全年购置公务用车0辆，决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无增减；公务用车运行维护费支出全年预算数为4.35万元，决算数为4.35万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加4.35万元，增长100 %，主要原因是：单位新成立，上年无基数安排，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：单位新成立，上年无基数安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额130.34万元，其中：政府采购货物125.77支出万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 4.57万元。授予中小企业合同金额95.89万元，占政府采购支出总额的73.6%，其中：授予小微企业合同金额95.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目24个全面开展绩效自评，共涉及资金7696.61万元，占项目支出总额的50.17%。    

组织对“状元洲橡胶坝坝带更换工程经费”、“bet36体育在线市锦北灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6245万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目实施经过立项、预算编制、预算审核、招投标、建设实施等相关程序。在项目工程实施过程中，安排专人负责，严格控制项目质量、安全、进度和投资等。项目完工后，强化了工程设施安全，营造河道优美的水体景观，满足城区、灌区生态环境要求。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  16545.3万元，政府性基金预算支出97.2万元。从评价情况来看，运行管理过程中未出现安全生产事故，完成了2022年度安全生产目标，确保人民群众生命安全和水利工程安全。饮用水水源保洁及时清理，保障了bet36体育在线市袁州区中心城区人民群众饮水安全。保障灌区人口及农田灌溉，确保了农业稳定增产。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门公开《2022年度绩效自评总报告》和2个项目支出自评表，2个项目为：“状元洲橡胶坝坝带更换工程经费”、“国家水网骨干工程”。

bet36体育在线市袁锦水利工程服务中心

绩效自评总报告

（2022年度）

一、本部门项目绩效目标情况

2022年度市袁锦水利工程服务中心开展绩效自评项目共24个，开展绩效自评项目总额合计7696.61万元，部门全年预算项目支出总额15341.903万元，占年度部门项目支出全年预算总额50.17%。

市袁锦水利工程服务中心组织开展汛前汛后检查、完成各信息化系统全年技术服务；完成负责市级防汛仓库bet36体育在线中心库汛前汛后盘点检修，完成调运工作；开展bet36体育在线市城市防洪工程运行管理，完成bet36体育在线市城市防洪工程左堤、右堤标准化常态化工作；完成bet36体育在线市城市防洪工程集中维修；完成中心城区饮用水水源地水域全年保洁工作；完成状元洲橡胶坝、秀江三级抬水坝、状元洲浮桥运行管理维护；完成状元洲橡胶坝、秀江三级抬水坝标准化管理常态化工作；完成泉港闸、稂洲堤运行管理维护；完成泉港闸、稂洲堤标准化管理常态化工作；完成市级防汛仓库樟树中心库汛前汛后盘点检修，完成防汛石料点巡查；完成泉港分洪指挥部成员会各项工作。完成仙巩村护岸3处、护栏50米修复。完成建设锦北灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程2022年度项目建设。完成灌区11座水闸（1座大型、9座中型及1座小型）维修养护，9.9Km渠道清淤，16.9Km渠道维护，8座干渠桥梁清理漂浮物，6座干渠管口维修及日常运行管理。完成灌区农业用水标准化设施运行管理维护，确保农业稳定增产。完成锦惠干渠标准化建设1.8Km。完成锦惠干渠渠道清淤疏浚4.53Km。完成锦惠干渠总长94.6Km水利工程运行管理与维护。完成9座自动化农业供水计量设施。编制完成《bet36体育在线市四方井水库饮用水水源保护区规范化建设工程可行性研究报告》及相关勘察设计报告。

二、单位自评工作开展情况

我中心根据《bet36体育在线市财政bet36体育在线市级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（宜财绩〔2023〕2号）文件精神，由中心绩效评价工作领导小组开展绩效评价工作。评价方法以自评为主，各指标设置根据宜财绩〔2023〕2号文件中的《绩效自评总报告》为主设置的。

三、综合评价结论

我中心2022年部门绩效评价自评平均分为97.25分，自评结果为：优。

四、绩效目标完成情况总体分析

2022年我中心水利工作在市政府、市水利局的正确领导和市财政局的大力支持下，圆满完成了各项水利建设维养任务。各项水利工程安全度汛。全年开展绩效自评项目预算总额7696.61万元，预算执行数7128.68万元（其中水利建设预算总额6291.18万元，预算执行数6060.18万元；水利设施维养预算总额1330.43万元，预算执行数1030.43万元；政府采购预算总额75万元，预算执行数39万元）。

完成了泉港闸、稂洲堤、城防工程、秀江三级抬水工程、状元洲橡胶坝、化成岩水闸、锦惠渠渠道清淤疏浚、锦惠干渠标准化建设、公益性维修养护、运行管理维护等工程标准化管理工作；汛前对稂洲堤、泉港闸、城防工程、三级抬水坝、橡胶坝、浮桥、锦江拦河坝、锦惠渠、灌区11座水闸等水利工程设施进行全面检查及维养，及时消除安全隐患。完成灌区渠道运行清理减少水葫芦面积5000㎡，保障灌区农业用水面积27.4万亩。完成bet36体育在线市锦北灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程2022年度实施方案可行性批复研究，阶段性完成2022年监理及施工图设计等工作。完成2022年部分采购计划。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标原因

（1）橡胶坝坝袋更换项目2022年10月10日开工以来，中途配合二十大停工7天，创文明城停工10天、配合水源地9天、冬汛涨水造成水毁停工、清洁等共计10天；疫情封控3天、疫情暴发后恢复期7天等多方不可抗力因素导致工期延误共计46天，因此未能够在2022年结束前完成工程，相应资金也未能及时拨出；

（2）四方井水库饮用水水源保护区规范化建设前期工作由于四方井水库仍处于建设期，部分职责未明确，导致合同款支付进度延后等原因；

（3）农业水价综合改革项目东西两厅展览馆装修工程、廊道装修工程、展厅美工图文制造安装等项目进度因2022年底疫情放开封控，施工人员呈阳性后都居家隔离，造成施工进度稍慢；

（4）政府采购因公车改革，原计划采购2辆公车无需采购。

（二）改进措施

加强各项目实施进度，加快资金支付进度，减少结转结余资金额。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心2022年部门绩效自评价平均分为97.25分，拟采取部门主动公开方式在市人民政府网站公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“状元洲橡胶坝坝带更换工程经费”、“bet36体育在线市锦北灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程”项目部门评价报告。（见附件）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）社会保障和就业支出：反映本单位在职人员、退休人员基本医疗保险和大病保险，以及在职人员生育保险支出。

（四）住房公积金：反映本单位在职人员的住房公积金支出。

（五）农林水支出：用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）城乡社区支出：用于农田水利建设的支出。

第五部分   附件