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　　第一部分市委信访局概况

　　一、主要职责

　　二、基本情况

　　第二部分市委信访局2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分市委信访局2019年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、支出预算总表

　　十、财政拨款预算表

　　第四部分名词解释

　　第一部分市委信访局概况

　　一、主要职责

　　（一）受理、办理人民群众到市委、市政府的来信来访工作。（二）承办上级信访工作机构转送、交办的信访事项工作。（三）承办市委、市政府领导批转、批办的信访事项工作。（四）承办市领导信访接待群众和市长接听电话工作。（五）承担书记电子信箱、民生通道、网上信访反映问题的受理处置工作。（六）向县市区和市直有关部门交办、督办、参与协调处理、通报信访案件。（七）负责对县市区和市直部门信访工作的业务指导。（八）做好信访信息工作，定期与不定期进行信访分析，从群众信访中筛选综合有价值的信息供领导参考。（九）做好信访宣传调研工作。（十）督促检查各地各部门对信访工作重大部署的贯彻落实，履行追究地方和单位领导责任的建议权。（十一）负责市人民来访接待中心日常接访、协调、管理工作。（十二）负责协调、衔接办理越级访工作。

　　二、基本情况

　　市委信访局是市委的工作机关，为正处级行政单位。现有编制数25个，其中行政编制14个，参公事业编制7个，事业编制 4个。实有人数32人，其中在职人员20人，聘用人员1人，离休人员 1 人，退休人员10人。

　　第二部分市委信访局2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2019年市委信访局收入预算总额为435.28万元，较2018年减少11.39万元，下降2.55%。其中年初结转20万元，与2018年度持平；财政拨款415.28万元，较2018年减少11.39万元，下降2.5%，主要原因是项目经费减少。

　　（二）支出预算情况

　　本年度市委信访局支出预算总额为435.28万元，较2018年支出预算相比减少11.39万元，下降2.5%，主要原因是项目经费减少；年末结余20万元，与2018年度持平。

　　按支出项目类别分：基本支出预算253.68万元，占58.28%，较2018年减少5.79万元，下降2.23%；项目支出预算181.6万元，占41.72%，较2018年减少5.6万元，下降3%。

　　按支出功能科目分：一般公共服务支出预算362.56万元，占83.29%，较2018年减少13.44万元，下降3.57%；社会保障与就业支出预算56.49万元，占12.98%，较2018年减少0.74万元，下降1.29%；住房保障支出预算16.23万元，占3.73%，较2018年增加2.79万元，增长20.76%。

　　按支出经济分类科目分：工资福利支出预算216.11万元，占49.65%，较2018年增加0.42万元，增长0.19%；商品和服务支出预算191.79万元，占44.06%，较2018年增加0.35万元，增长0.18%；对个人和家庭补助支出预算12.38万元，占2.8%，较2018年减少9.16万元，下降42.43%，资本性支出预算15万元，占3.49%，较2018年减少3万元，下降16.67%。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2019年部门财政拨款收入为415.28万元，较2018年减少11.39万元，下降2.7%。其中一般公共服务支出342.56万元,占82.49%，社会保障和就业支出56.49万元,占13.6%，住房保障支出16.23万元，占3.91%。

　　（四）政府性基金情况

　　本年与2018年度均无政府性基金收支情况。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2019年机关运行经费为33.19万元，较2018年预算增加5.94万元，增长21.8%，主要原因是财政供养人员增加致相关办公经费增加。

　　（六）政府采购情况

　　2019年市委信访局政府采购总额为15万元，同比2018年预算数减少3万元，下降16.67%，均为政府采购货物预算额。采购的主要原因是拟报废更新一批老旧电脑和打印机，以及信访信息化建设设备采购。

　　（七）国有资产占有使用情况

　　截止2018年12月31日，我局共有车辆0辆，2019年预算安排购置车辆0辆，流动资产账面总额为64万元，其中银行存款7.21万元、财政应返还额度55.13万元、其他应收款1.66万元；固定资产账面总额为171.89万元，其中车辆71.46万元，其他办公设备100.43万元。经清查，固定资产账实相符，管理规范，使用合理合规，不存在闲置浪费及违法违规情况。

　　（八）重点项目预算绩效目标

　　2019年实行绩效目标管理的项目7个，涉及资金167.2万元，进行了绩效评价的项目7个，涉及资金167.2万元。

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年bet36体育在线市信访局“三公”经费年初预算安排7.73万元，较2018年预算数减少7.95万元，下降50.7%。其中：

　　因公出国（境）费0万元，与2018年持平。

　　公务接待费7.73万元，较2018年减少0.17万元，主要原因是进一步压缩接待费预算。

　　公务用车运行维护费0万元，较2018年减少7.8万元，主要原因是车改后无公务车辆。

　　公务用车购置费0万元，2018年无公务用车购置费预算。

　　第三部分市委信访局2019年部门预算表

　　十张表（详见附表）bet36体育在线市信访局2019年部门预算公开表.xls）

　　第四部分名词解释

　　（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　（二）2018年结转：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出