第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计2779.15万元，其中年初结转和结余594.21万元，较2021年减少807.47万元，下降57.61%；本年收入合计2184.94万元，较2021年增加490.81万元，增长28.97 %，主要原因是：预算管理一体化管理，以支定收。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2118.71万元，占96.97%；其他收入66.23万元，占3.03%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计2779.15万元，其中本年支出合计   2161.84万元，较2021年减少338.2万元，下降13.53%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余617.31万元，较2021年增加21.53万元，增长3.61%，主要原因是：预算管理一体化管理，以支定收。

本年支出的具体构成为：基本支出1374.36万元，占63.57%；项目支出787.48万元，占36.43%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1728.56万元，决算数为2118.71万元，完成年初预算的122.57%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1510.73万元，决算数为1773.82万元，完成年初预算的117.41%，主要原因是：人员工资调整。

（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为91.69万元，完成年初预算的0%，主要原因是：拨付2022年bet36体育在线市基层党建信息化平台项目建设费用。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为141.98万元，决算数为164.45万元，完成年初预算的115.83%，主要原因是：医疗保险调整标准及职业年金单位部分及利息部分等支出。

（四）农林水支出年初预算数为12.9万元，决算数为25.8万元，完成年初预算的200%，主要原因是：下达2021年村级组织建设专项资金和市委组织部2022年村级组织专项资金。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为2.31万元，决算数为2.31万元，完成年初预算的100%，主要原因是：下达2020年工业高质量发展考核奖励经费。

（六）住房保障支出年初预算数为55.64万元，决算数为55.64万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照年内预算批复执行。

（七）其他支出年初预算数为5万元，决算数为5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照年内预算批复执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2118.71万元，其中：

（一）工资福利支出1298.41万元，较2021年增加497.31万元，增长62.08 %，主要原因是：会计口径调整。

（二）商品和服务支出786.47万元，较2021年减少159.76万元，下降16.88%，主要原因是：会计口径调整。

（三）对个人和家庭补助支出19.6万元，较2021年减少636.54万元，下降97.01%，主要原因是：会计口径调整。

（四）资本性支出14.23万元，较2021年减少82.34万元，下降85.26%，主要原因是：会计口径调整。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.4万元，决算数为0.44万元，完成预算的3.06 %，决算数较2021年减少0.16万元，下降26.67%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项工作安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项工作安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为14.4万元，决算数为0.44万元，完成预算的3.06 %，决算数较2021年减少0.16万元，下降26.67%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定。决算数较年初预算数减少的主要原因是：从严控制公务接待费开支。全年国内公务接待8批，累计接待38人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：县市区委组织部来宜沟通工作等公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项工作安排，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项工作安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无此项工作安排，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项工作安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出72.38万元，较年初预算数13.74万元增加58.64万元，增长426.78 %，主要原因是：会计口径调整。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额14.23万元，其中：政府采购货物支出14.23万元。授予中小企业合同金额14.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.23万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见草案10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金816.17万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“市非公有制经济组织与社会组织工作委员会工作经费”、“基层党建工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出118万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我部严格执行相关项目支出标准，无重复申报，且各项绩效目标均已完成。严格执行各项规章制度和法律法规，严把预算执行关，依照财务制度严格审核各项经费开支，努力提高预算执行力度。各项工作都取得较好成效且工作得到上级部门及服务群众的一致认可。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支2779.15万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部能够抓好日常绩效目标编制，及时报送绩效目标。科学合理细化指标，加强量化考核。对各项目的经费开支使用情况及工作开展情况实施全程跟踪问效。深入开展财政支出绩效评价，对各项目资金实施绩效自评和核查，并形成自评报告。对在自评和跟踪监控过程中发现的问题，及时改进，加强了评价结果和资金的合理安排与使用。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高单位绩效管理工作水平。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部今年在市级部门决算中公开市非公有制经济组织与社会组织工作委员会工作经费和基层党建工作经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：在编制2022年度部门预算期间，根据年初财政局核定的项目支出控制数，认真编报了项目支出绩效目标，切实将预算绩效目标管理相关要求落到实处。认真开展自评工作：一是布置工作，明确职责。二是相关科室按照评价工作要求及时提供项目资金支出，绩效实现情况的资料。三是围绕项目年度绩效目标和各项目自评情况进行汇总和综合分析，最终形成部门预算项目绩效自评报告。

对照项目支出绩效自评表，通过对项目预算执行情况和相关绩效目标完成情况的认真评分和评价，市委组织部2022年度15个二级项目自评分数均在95分以上，优秀率100%。

项目绩效目标完成情况：一是通过自评，达到预算绩效预期效果，产生良好社会效应。二是可持续影响及服务对象满意度得到有效提高。

偏离目标的原因：一是个别项目预算执行率偏低，主要是疫情原因，部分项目支出进度较慢等。二是项目资金测算不够精准，分配有待进一步完善，有些项目目标设置无法量化，缺少清晰明确的目标。

下一步改进措施：一是规范预算支出管理，注重预算质量效果。对照部门工作实际需要，从紧、从细安排部门预算，切实提高资金使用效益。二是合理进行成本测算，提高项目资金预算编制和绩效目标设定的准确性。三是进一步量化细化绩效目标，提升绩效管理水平。四是继续做好项目的筛选、论证工作。

附：项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价情况。

                      部门评价报告

评价类型：□实施过程评价          ?完成结果评价

项目名称： 市农村党员干部远程教育工作办公室工作经费                             

项目单位：        中共bet36体育在线市委组织部                                     

主管部门：        中共bet36体育在线市委组织部                                 

评价时间：   2022年 1 月1日至  2022 年12月 31 日

组织方式：□财政部门     ?主管部门     □项目单位

评价机构：□第三方机构   □专家组   ?项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2023年 3 月 17 日

市农村党员干部远程教育工作办公室

工作经费支出绩效评价报告

我部门今年在市直部门决算中反映市农村党员干部远程教育工作办公室工作经费项目部门评价结果,部门评价报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况

bet36体育在线市农村党员干部现代远程教育工作办公室主要职能是为提高农村党员干部政治素质、科技素质和致富能力服务；负责bet36体育在线农村党员干部现代远程教育工作的统筹规划、组织实施、协调指导和督促检查；负责市级管理平台建设、教学大纲编制、教学资源开发整合、辅助教学网站建设和骨干队伍建设等。

(二)项目绩效目标

根据《中共中央办公厅bet36体育在线在全国农村开展党员干部现代远程教育工作的意见》（中办发[2007]18号）、《中共江西省委办公厅bet36体育在线在全省农村开展党员干部现代远程教育工作的意见》（赣办发[2008]6号）、《中共bet36体育在线市委办公室bet36体育在线在bet36体育在线农村开展党员干部现代远程教育工作的实施意见》（宜办发[2008]11号）等文件精神。远程教育站点运行维护费用由省、市、县三级分别纳入年度财政预算，按照5：3：2的比例分别承担。教学平台托管、教学资源开发和骨干队伍培训资金，辅助教学网站建设和运行维护资金，远程教育工作经费等，由各级财政分级承担，纳入年度财政预算。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。目的:确保资金的使用效率最大化。对象:所有党员干部及人民群众。范围:bet36体育在线范围内。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则:

(1)科学规范原则。严格执行规定程序,按照科学可行要求,分析与实践相结合的方法。

(2)公正公开原则。符合真实、客观、公正要求,依法公开并接受监督。

(3)分级分类原则。由项目归口科室分类组织实施。

(4)绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价指标体系(见附件)。

3.绩效评价方法。主要采用成本效益法、比较法、和公众评判法。

4.绩效评价标准。根据项目立项规范性、预算资金执行率情况、管理制度健全性、财务监控的有效性,绩效目标完成率、质量达标率,完成及时率、成本节约率,产生的经济、社会、生态效益,可持续性影响及服务对象满意度等。

(1)产出数量(20分):将拍摄电教片数量和召开远程教育视频会议数量作为考核指标，全部完成，得20分。未完成，根据比例数量不达标扣除相应分数,扣完为止。

(2)产出质量(10分):将远程教育硬件运维质量作为考核指标。根据运维情况进行评分，运维出现问题一次扣除2分，扣完为止。

(3)产出时效(20分):将系统故障修复响应时间和系统运行维护响应时间作为考核指标，各10分，响应时间≦24小时得满分，超过时间扣分。

(4)产出成本(10分):控制租用宽带线路费用不超过20万元/年，将其作为产出成本考核指标，超过费用直接扣10分。

(5)社会效益(10分)：将加强基层党组织建设和党员队伍建设情况作为考核指标，根据取得效益情况进行评分。

(6)可持续影响(10分):系统可正常使用年限作为考核指标，使用年限≥8年得10分，不足扣除相应分数。

(7)满意度指标(10分):服务对象满意度为90%以上，得10分，少百分之1个点扣1分,扣完为止。

(三)绩效评价工作过程。成立了以单位主要负责人为组长,科室负责人为成员的绩效评价领导小组。通过收集、整理、汇总和分析相关评价资料,采取实地核查、重点抽查及调查问卷等方式,对照实施方案评价指标逐一进行评价、打分,形成项目支出绩效自评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(见附件)

市农村党员干部远程教育工作办公室工作经费支出绩效良好,完成了预算规划的各项工作,达到了预算所设立的主要目标。评价小组通过收集单位数据和资料、实地核查、重点抽查及调查问卷等方式,对照评价指标逐一进行评价打分,评价总得分100分,综合评价结论为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。项目立项依据充分,立项程序规范;

绩效目标比较合理,绩效指标明确;预算编制规范准确,资金分配合理。

(二)项目过程情况。资金到位比较及时,预算执行率达到100%。管理制度健全,资金使用比较规范合理,严格按照制度执行,在规定范围进行支出。

(三)项目产出情况。信息化试点顺利完成。我们充分借鉴鹰潭“智慧党建”1.0版和丰城“智慧党建”2.0版经验和做法，建设了集党务工作、数据分析、指挥调度、督查考核、学习教育等“五位一体”的bet36体育在线基层党建信息化平台3.0版，实现了bet36体育在线基层党建工作“一张图”“零距离”“透明化”，为全省提供了可复制可借鉴的经验和模板，顺利完成了省委、省委组织部交办的试点任务。

(四)项目效益情况。一是远教系统保障有力。积极做好bet36体育在线远程教育视频会议技术保障和服务工作，截至目前，累计完成60余次各类培训和会议保障工作，降低了会务成本，提高了工作效率，取得较好的效果。二是信创工程有序推进。根据bet36体育在线信创工作统一安排部署，按照“应替尽替，真替真用”的原则，信息中心积极推动部机关电脑终端设备的替代工作，并抓好国产电脑运维管理。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)经验、做法

根据省委、省委组织部安排部署，按照“四个方面定标准、六个方面立规范、一张网络联整体”的总体要求，我们充分借鉴鹰潭“智慧党建”1.0版和丰城“智慧党建”2.0版经验和做法，建设了集党务工作、数据分析、指挥调度、督查考核、学习教育等“五位一体”的bet36体育在线基层党建信息化平台3.0版，实现了bet36体育在线基层党建工作“一张图”“零距离”“透明化”，为全省提供了可复制可借鉴的经验和模板，顺利完成了省委、省委组织部交办的试点任务。

(二)存在的问题及原因分析

存在的问题：1.工作进展不平衡。县与县之间、乡与乡之间、领域与领域之间都存在不平衡的情况。主要体现在平台推广的速度和平台数据的质量两个方面2.存在建设和使用“两张皮”的问题。从目前平台推广的情况来看，基本实现了农村和城市社区领域全覆盖，但是平台的活跃度不高，有些支部甚至一个月都没有登录使用过一次。我们有的组工干部对平台还不熟悉，一知半解，没有真正使用起来。有个别地方和单位，虽然建了大屏指挥端，但功能用得少，指挥端没有发挥“指挥”的作用。推广使用平台力度也不够，一个会议通知两边发，平台上发了，还要从微信上再发一遍。如果我们自己都没有带头使用，基层支部就更不会用。3.信息员队伍还没有建好管好。我们已经三令五申，多次强调，要加强信息员队伍的建设，但是从平台数据录入质量反馈来看，效果还不是很理想。

主要原因：1.有点地方重视不够，没有落实好相关工作。

2.抓工作落实的方式方法不多，没有真正形成有效的制度。3.受疫情影响，个别县市区工作开展受阻。

下一步改进措施：1.要强化组织领导。各地各单位要加强对本地本系统基层党建信息化建设的组织领导，党委（党组）书记要把这项工作摆上重要议事日程，亲自谋划、靠前指挥，研究解决实际困难和问题。要将抓基层党建信息化建设情况，作为各级党委（党组）书记抓基层党建述职评议考核的重要内容。2.要强化信息理念。要牢固树立信息化理念、大数据思维，学会利用信息化来辅助我们的工作，提高工作效率，提升工作质量。3.要强化督查考核。信息化平台作为一个新鲜事物，在前期要有必要的行政手段来推动，在平台正式运行后，要把平台的信息更新和使用情况纳入基层党建目标责任考核，作为年终基层党建工作考核的重要工作依据。

六、其他需要说明的问题

无

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（三）组织事务：反映bet36体育在线组织系统工作方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（六）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（八）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。