目    录

第一部分  bet36体育在线市委宣传部部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  bet36体育在线市委宣传部部门概况

一、部门主要职能

市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，主要职责是：

（一）按照中央、省委和市委部署，拟订bet36体育在线宣传思想文教工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文教领域法治建设，协调宣传思想文教系统各部门之间的工作。

（二）统筹指导协调bet36体育在线理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（三）负责规划组织思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进bet36体育在线群众思想教育工作。

（四）统筹分析研判和引导bet36体育在线社会舆论，指导协调各新闻单位工作，组织突发公共事件应急新闻工作。

（五）统筹指导协调bet36体育在线互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调bet36体育在线数字新媒体的建设与管理。

（六）统筹指导协调推动bet36体育在线精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（七）对bet36体育在线新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调市属国有文化资产监管工作。承担市委文化体制改革专项小组、市国有文化资产监督管理领导小组日常工作。

（八）统筹指导bet36体育在线舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（九）统筹协调bet36体育在线对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作方案和发展规划。统筹组织bet36体育在线国际国内传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动bet36体育在线文化走出去工作。

（十）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市政府部门和县市区的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订热点问题新闻发布口径。

（十一）会同有关部门做好境外记者来宜采访服务工作。负责组织开展新闻领域国际国内交流与合作。

（十二）负责市精神文明建设指导委员会的日常工作，组织指导协调bet36体育在线群众性精神文明创建活动，开展bet36体育在线群众性精神文明创建活动先进集体和先进个人评选工作，组织开展bet36体育在线志愿服务工作，统筹推进bet36体育在线未成年人思想道德建设工作。

（十三）贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，指导协调学校党的建设、思想政治教育方面的工作。

（十四）受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版、教育、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传思想文教单位的领导干部。对县市区党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文教系统干部教育培训，统筹推进宣传思想文教领域人才队伍建设。

（十五）对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导市委讲师团、bet36体育在线日报社、市文化广电新闻出版旅游局、市广播电视台、市教育体育局、bet36体育在线职业技术学院、bet36体育在线广播电视大学、bet36体育在线幼儿师范高等专科学校。受市委委托，代管市文联、市社联。

（十六）完成市委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：市委宣传部本级。

本部门2022年年末实有人数60人，其中在职人员41人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1959.5万元，其中年初结转和结余43.93万元，较2021年减少37.88万元，下降1.90%；本年收入合计1915.57万元，较2021年增加548.23万元，增长40.09%，主要原因是：福利待遇调整，经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1915.4万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.17万元，占0.01%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1959.5万元，其中本年支出合计1915.4万元，较2021年减少0.47万元，下降0.02%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余44.1万元，较2021年减少37.4万元，下降45.89%，主要原因是：人员经费支出增加，并使用部分结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出961.83万元，占50.22 %；项目支出953.57万元，占49.78%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2619.15万元，决算数为1915.4万元，完成年初预算的73.13%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2385.79万元，决算数为1423.55万元，完成年初预算的59.67%，主要原因是：年中削减项目支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为81.21万元，决算数为180.21万元，完成年初预算的221.91%，主要原因是：其他文化和旅游支出增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为93.72万元，决算数为234.41万元，完成年初预算的250.12%，主要原因是死亡抚恤及引进人才费用增加。

（四）住房保障支出年初预算数为33.43万元，决算数为56.41万元，完成年初预算的168.74%，主要原因是：年中追加住房保障支出。

（五）其他支出年初预算数为25万元，决算数为20.82万元，完成年初预算的83.28%，主要原因是：年未还未清账。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出961.83万元，其中：

（一）工资福利支出788.05万元，较2021年增加20.2万元，增长2.63%，主要原因是：人员调入，因此费用增加了。

（二）商品和服务支出72.84 万元，较2021年减少9.49万元，下降11.53%,主要原因是：办公费用压缩，因此费用下降了。

（三）对个人和家庭补助支出90.95万元，较2021年增加69.14万元，增长317.01%，主要原因是：2022年发放了一次性抚恤金。

（四）资本性支出10万元，较2021年增加10万元，增长100%，主要原因是：增加固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为26.41万元，决算数为2.57万元，完成全年预算的9.73%，决算数较2021年减少10.82万元，下降80.81%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无因公出国出（境）安排。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：我单位无因公出国出（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：我单位无因公出国出（境）安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为26.41万元，决算数为2.57万元，完成全年预算的9.73%，决算数较2021年减少10.82万元，下降80.81%，主要原因是疫情原因接待人次减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：一是疫情原因接待人次减少。二是严格落实过紧日子要求。全年国内公务接待20 批，累计接待197人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：疫情原因接待人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车制度改革后，单位取消公务用车，公车运维费相应取消，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：公车制度改革后，单位取消公务用车，公车运维费相应取消；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车制度改革后，单位取消公务用车，公车运维费相应取消，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：公车制度改革后，单位取消公务用车，公车运维费相应取消。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出82.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加0.51万元，增长0.62%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额106.88万元，其中：政府采购货物支出106.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额106.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额106.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金1044.98万元，占一般公共预算项目支出总额的109.58%。    

组织对“2022年宣传部媒体合作费” “2022年宣传部市委理论学习专项经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出865.66万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。。从评价情况来看，我部门能够严格执行各项财经纪律，按照财务制度严格经费开支，杜绝超预算支出。从执行情况来看，我部较好地执行了财政绩效管理制度，始终坚持围绕中心、服务发展、注重实效的原则，扎实开展预算绩效管理工作，做到相关数据、佐证材料真实、完整、准确。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1894.59万元，政府性基金预算支出20.82万元。从评价情况来看，全年履职完成情况较好，整体评价为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2022年度部门绩效自评总报告见附件1，《项目支出绩效自评表》见附件2。

（三）部门评价项目绩效评价情况

部门评价项目绩效报告详见附件3。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补上年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

行政运行-反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务-反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出—行政单位离退休支出：反映用于离退休人员方面的支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出，如单位缴纳医疗、工伤、生育保险等。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

三、 相关专业名词

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、其他文化和旅游支出：反映对外文化和交流支出。

第五部分  附  件

附件1

2022年度bet36体育在线市委宣传部项目支出绩效自评总报告

为贯彻落实《中共中央 国务院bet36体育在线全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共江西省委 江西省人民政府bet36体育在线全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）精神，健全绩效评价管理机制，增强部门及资金使用单位绩效管理意识，提高绩效评价效能，bet36体育在线市委宣传部根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2021〕10号）、《bet36体育在线全面实施预算绩效管理的实施意见》（宜发〔2019〕19 号）等文件精神，开展 2022年度单位自评工作，现将 2022年bet36体育在线市委宣传部项目支出绩效自评情况报告如下。

一、部门项目绩效目标管理情况

一是高度重视绩效目标管理工作。2022年，bet36体育在线市委宣传部接到开展绩效自评任务后，迅速地成立了绩效工作小组，召开了专题工作会议，组织学习文件精神。

二是认真梳理项目绩效目标，做到绩效目标设置全覆盖。积极组织办公室成员，围绕当年工作计划、工作任务梳理各项目绩效目标，确保当年度预算项目绩效目标设置全覆盖。2022年，bet36体育在线市委宣传部预算项目共计11个，预算资金1941.93万元，绩效目标设置覆盖率为100%。

三是科学合理设置相关参数指标。在绩效管理工作过程中，bet36体育在线市委宣传部根据工作需要，结合实际情况，对各个项目梳理后的绩效目标作出了具体的、量化的、指标化的文字表述或数值设置。

四是及时做好绩效相关资料的存档备案和汇报工作。为年度绩效目标管理工作提供依据。

二、单位自评工作开展情况

根据市财政单位绩效相关文件要求和上级部门相关工作部署，我单位绩效评价管理工作小组认真负责组织开展本部门承担的项目绩效评价工作，组织召开了专题工作部署会，充分考虑绩效评价指标与绩效目标的关联性、代表性和现实条件和可操作性，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标合理设定评价指标体系，结合实际制定指标及目标值。采用单位自评、系统用户满意度调查方式进行评价。通过数据分析梳理材料，编制项目支出绩效自评表，形成了本项目绩效评价报告，确保绩效评价工作落到实处，取得成效。

（一）完善评价指标设置

bet36体育在线市委宣传部收集汇总了 2022 年度部门预算所有项目的《绩效目标申报表》、《项目支出绩效自评表》、以及自评得分依据等相关材料，并逐一把控审核绩效指标设置的准确性和科学性，并最终完善定稿。

（二）自评内容分析及复核

根据各项目《项目支出绩效自评表》，对指标设置权重、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等逐一分析。根据相关材料，复核自评内容是否正确等，并初步形成汇总底稿。

（三）编写自评总报告

根据初步形成的汇总底稿，填写自评汇总表，形成本部门绩效自评总报告。绩效自评总报告主要包括部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用和公开情况等。

三、综合评价结果

经bet36体育在线市委宣传部自评小组汇总分析认定，2022年度本部门专项支出项目共11个，自评平均得分为 93分，评分等级为优。通过自评，我单位在业务管理方面积累了bet36体育在线的经验，在工作管理的情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）预算执行目标完成情况

2022年度bet36体育在线市委宣传部项目支出绩效自评共包含11个项目，分别为：2022年其他资金（宜财教指〔2022〕35号）市委党史学习教育领导小组办公室工作经费，（宜财教指〔2022〕102号）江西文博会bet36体育在线展馆布展经费，2022年宣传部意识形态工作经费，2022年宣传部志愿服务工作经费，2022年宣传部新闻用稿及对外传播工作经费，2022年宣传部媒体合作费，2022年宣传部“五个一工程”经费，2022年宣传部市委理论学习专项经费，2022年宣传部主题教育活动经费，2022年宣传部“身边好人”活动评选经费，2022年宣传部公共文明指数测评迎检经费，项目支出总额合计1941.93万元，完成全年预算数100%。

通过这些项目实施，取得了较好的经济和社会效益，主要体现在：保障了市委党史学习教育领导小组办公室办公场所的正常使用，完成江西文博会bet36体育在线展馆布展设计到建设，验收合格率95%；实现了对bet36体育在线意识形态工作专项督查，对各地各单位落实意识形态工作责任制，推进十四届省委第五轮、第七轮巡视意识形态工作责任制专项检查反馈意见整改落实和四届市委第九轮巡察、第十轮巡察发现意识形态领域倾向性问题整改落实情况进行了重点督导；全年组织开展大型志愿服务活动5 次，全年支持志愿服务组织发展评选5 个优秀志愿服务组织，未中心城区年度所有志愿者提供了参加志愿活动期间的保险；开展对外传播工作培训以及对外传播作品评比等活动；完成中央“大报大台”用稿 600 条，江西日报用稿 1600 条，江西卫视《江西新闻联播》用稿 600 条，江西广播电视台广播栏目用稿 2500 条等绩效目标；2022 年宣传部媒体合作费，实现了与大江网、凤凰网、江西广播电视台、江西日报等知名媒体的合作，给予了bet36体育在线新媒体平台及新媒体作品的大力支持。宣传部“五个一工程”经费，成功举办了精品展览和展演各 1 场，并组织评选报送 5 个作品参评全国“五个一”工程奖；宣传部市委理论学习专项经费，组织开展各类理论学习，研讨，培训等，进一步加强了干部理论学习。bet36体育在线理论扎实基础，工作效率大幅提升；宣传部“身边好人”活动评选经费，基层宣讲深入人心,创新开展“好人宣讲”，举办bet36体育在线好人宣讲工作现场推进会、好人宣讲大赛等活动，工作做法获省委领导批示肯定，并在新华社、人民日报、江西日报、当代江西等主流媒体和重点刊物推介；宣传部主题教育活动经费,全面推进bet36体育在线未成年人思想道德建设工作。全年评选 20 名左右2022 年度bet36体育在线市新时代好少年。举办一次“六一”儿童节晚会，对各县市区乡村学校少年宫建设运转情况进督导，并考核评定等次，验收成果；宣传部公共文明指数测评迎检经费,建成bet36体育在线文明网,bet36体育在线文明网运行情况步入正轨，完成了公共文明指数测评迎检培训。

（二）项目绩效目标完成情况

2022年，bet36体育在线市委宣传部项目绩效目标整体完成情况较好，完成了预期产出，实现了预期效益。全年共实施预算项目11个，基本完成了年初设定的绩效目标。

五、目标偏离原因及改进措施

（一）目标偏离原因

2020年市委宣传部各项工作基本完成，所有项目产出及效益均未出现目标偏离情况。

（二）改进措施

无

六、绩效自评结果应用和公开情况

通过绩效评价综合评定，自评平均分数为93分。我单位将继续加强项目支出预算绩效管理，强化预算执行约束力，优化完善内部控制制度建设，促进预算资金的使用更规范合理，使用的效益更具有成效。及时在绩效自评中归纳总结经验和方法，并将绩效自评结果作为申请及分配预算资金、调整完善政策和加强管理的重要依据；将绩效自评结果向同级人大报告并通过门户网站向社会公开。

附件2

附件3

部门评价报告-2022年宣传部媒体合作费

一、基本情况

（一）项目概况。

1，项目背景

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线，扎实开展“三拼三促”抓落实活动，高扬主旋律，唱响好声音，凝聚精气神，bet36体育在线市委宣传部投入媒体合作宣传工作经费，用于与国内主流媒体签订合作协议。结合bet36体育在线市委宣传部职能选定2022年工作绩效评价目标：投入媒体合作经费800万元，以完成与大江网、凤凰网、江西广播电视台、江西日报等签订合作协议，对bet36体育在线新闻稿件推送、新闻宣传等给予支持，提高bet36体育在线知名度。

2，主要内容及实施情况

项目内容：与8家媒体进行合作，在中、省、市各电视媒体、纸媒、新媒体推送外宣新闻1000余条，外宣工作稳居bet36体育在线第一方阵，汇集bet36体育在线重点工作、重大活动和经济、城乡统筹、民生建设等重大主题在各级主流媒体得到全面报道，提高bet36体育在线知名度。与各知名主流网络媒体进行合作，搭建网络宣传推介bet36体育在线的平台，做好重大战略、重大节会、重要活动的网络宣传，推出专题网页，及时回应市民关切，正确引导社会舆论热点。

项目实施情况：2022年度bet36体育在线市委宣传部媒体合作费主要包含以下内容：

（1）与大江网签订合作协议，大江网提供稿件推送、新闻宣传等资源，给予bet36体育在线新媒体平台及新媒体作品支持。

（2）与凤凰网签订合作协议，凤凰网提供总网首屏头条新闻或焦点大图、凤凰全球会客厅人物专访、舆情协调处置、禅宗文化专栏、线上直播等资源，给予bet36体育在线新媒体平台及新媒体作品支持。

（3）与江西广播电视台签订合作协议，江西广播电台提供稿件推送、新闻宣传等资源，给予bet36体育在线新媒体平台及新媒体作品支持。

（4）与江西日报签订合作协议，江西日报提供头版头条稿件推送、整版稿件推送，版面头条稿件推送等资源，给予bet36体育在线主流媒体的支持。

（5）与人民网签订合作协议，人民网提供地方节点、地方频道微博、微信、图说中国、培训、舆情监测室地方节点、人民网地方演播室等资源，给予bet36体育在线经济社会发展等方面的宣传报道支持。

（6）与凤凰网签订合作协议，凤凰网提供总网首屏头条新闻或焦点大图、凤凰全球会客厅人物专访、舆情协调处置、禅宗文化专栏、线上直播等资源，给予bet36体育在线新媒

（7）体平台及新媒体作品支持。与新浪网签订合作协议，新浪网提供首页推图、新闻活动正面官传、舆情协调处置、新闻策划、扶持bet36体育在线大V等资源，给予bet36体育在线在新闻网站、微博等平台舆论支持。

（8）与字节跳动公司签订合作协议，字节跳动提供抖音、今日头条等平台资源，给予bet36体育在线新媒体平台及新媒体作品支持。

3，资金投入和使用情况

项目总预算为800万元，全部为财政拨款。bet36体育在线市委宣传部媒体合作费实际到位资金800万元。资金到位率=（实际到位资金÷全年项目资金）×100%=（800÷800）×100%=100%

资金执行情况：该项目全年预算执行数为800万元，预算执行率=（实际支出金额÷实际到位金额）×100%=（800÷800）×100%=100%。

（二）项目绩效目标。

市委宣传部坚持围绕中心、服务大局，不断加强与中央、省级媒体的沟通联系和密切合作，充分调动各级各有关部门的积极性和创造性，加大在中央、省级媒体宣传bet36体育在线工作的力度，充分利用中央、省级媒体的重要版面、黄金时段，展示bet36体育在线全方位推动高质量发展的生动实践，让bet36体育在线的人了解bet36体育在线、关注bet36体育在线、支持bet36体育在线。为全方位推动高质量发展营造了良好的舆论环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

2.绩效评价的对象和范围

此次绩效评价的对象为项目；主要评价范围包含bet36体育在线市委宣传部2022年媒体合作费资金800万元，及其资金使用的合规性、项目具体实施情况、项目产生的效益、群众满意度等方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2021〕10号）、《bet36体育在线市财政局bet36体育在线开展2022年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（宜财绩〔2023〕2号）等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。包括项目决策指标（项目立项、绩效目标、资金投入），过程指标（资金管理、组织实施），项目产出（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），产出效益（项目经济效益指标、项目社会效益指标、项目环境效益指标、项目可持续影响指标、项目满意度），结合项目实际情况，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，并通过与相关各方的协商最终确定全部指标内容。指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。

（1）项目资金：占权重分10分。用于考核项目预算执行率等方面。

（2）项目产出：占权重50分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。

（3）项目效益：占权重30分，分为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等方面。

（4）项目满意度：占权重10分，主要考察项目实施后群众对项目实施产生效果的满意度，包含受益群体满意度与普通群众满意度等方面。

3、评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；深度访谈则是对项目相关方的负责人进行，用以从整体上把握项目的基本情况；财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握项目资金的使用情况；实地调研则是通过研究员调查实地情况，了解项目的产出和效果；问卷调查则是对项目的相关受益群体进行，了解其对项目实施的真实看法及满意状况。

4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言，需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺，是最后进行评价计分的依据，它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有：

（1）计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比，找出两者的差异，从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响，计划标准的制定要求较高。

（2）行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本，运用数理统计方法，计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析；行业标准具有易取得性、权威性和客观性，广为评价工作者使用，然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

（3）历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计学方法，计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时，要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

（4）经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践，由在该领域中具有丰富经验的专家学者，在经过严密分析与研究，得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用，如果前者不如后者有权威性时，为保证评价结果的认可度，也应当选择经验标准，而不是选择行业标准。

（三）绩效评价工作过程。

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

1、绩效评价的业务流程

（1）评价前期准备

了解评价对象情况：根据委托方及主管部门（单位）的介绍及相关文件的解读，了解预算绩效管理培训项目情况，确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及到的相关方。

（2）绩效评价实施

评价证据的收集：绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手，对项目实施单位进行财务核查，一方面对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，另一方面通过对资金进行梳理汇总分类，掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。

同时，组织对项目负责人及组织实施参与者的深度访谈，以了解项目资金使用的整体情况，诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等，为评价组调整工作重点提供信息支撑，也可对项目整体情况形成总体把握。

然后，对项目组织实施资料进行核实，这一阶段主要是进行项目相关证据的收集，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

另外，对项目组织实施资料进行整理，了解项目实施受益群体范围，并进行问卷调查和组织座谈。

评价证据审核：对收集到的评价证据，保持职业怀疑，通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性等，增加评价证据的可置信程度。

绩效分析与评级：运用既定的分析方法，根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析，对各项评价指标进行评分。通过加权计算出最终的评价分值，并相应确定绩效等级。

形成评价结论：评价结论按照既定要求在内外部组织讨论，从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论了说明绩效目标的实现程度，应用项目绩效指标完成情况反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题，对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析，对已实现的绩效目标总结相关经验与做法，对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素，并提出对应建设性意见以供被评价部门参考。

2、形成绩效评价报告

（1）撰写绩效评价初稿

评价组根据前述绩效分析和评价结论，按照绩效评价要求提炼撰写绩效报告，并在项目组内部进行审核主要关注报告格式是否规范，内容是否完整；绩效数据是否真实、可靠，是否进行了必要的核实工作；报告逻辑是否清晰，分析问题是否透彻。

（2）绩效评价报告复核

将评价报告初稿提交bet36体育在线市委宣传部领导及项目实施单位进行复核，主要关注报告结论是否全面、准确；经验、教训的总结是否深刻，建议是否可行等。

（3）形成评价报告终稿

在bet36体育在线市委宣传部领导及项目实施部门对评价报告意见和建议的基础上，修改并完善评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况及其结论

我单位积极履行，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，项目支出管理水平得到提升。我单位按照市财政下发的宜发〔2019〕19号 中共bet36体育在线市委 bet36体育在线印发《bet36体育在线全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知精神，组织成立了绩效管理工作实施小组。全力推进预算绩效管理工作。

我单位评价小组依据制定的评价指标体系及相关评分标准，通过数据采集、问卷调查及实地访谈，对bet36体育在线市委宣传部2022年媒体合作费进行客观评价，媒体合作费项目最终评分得分为100分，自评价等级为“优”。

表1 媒体合作经费项目绩效评价得分一览表

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.项目立项

该指标考察项目立项依据的充分性和立项程序的规范性。

（1）立项依据充分性。经核查，该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复现象。

（2）立项程序规范性。经核查，项目事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性。经核查，该项目已设定绩效目标，项目预期产出效益和效果大致符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性。经核查，项目的实施结果可通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

3.资金投入

（1）预算编制科学性。经核查，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容一致，预算额度测算依据充分，按照相应标准编制。预算确定的项目资金量与工作任务匹配。

（2）资金分配合理性。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位的实际情况相适应。

（二）项目过程情况

1.资金管理

（1）资金到位率。截至2022年12月，资金拨付项目实施单位共800万元，占预算资金800万元的100%，资金拨付到位率100%。

（2）预算执行率。截至2022年12月，拨付资金已全部用于媒体合作费各事务中使用，实际支出800万元，全部使用完全，执行率100%。

（3）资金使用合规性。项目资金使用符合国家资金管理办法和财务管理制度的有关规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施

（1）管理制度健全性。该项目实施单位具有规范的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性。在项目实施规程中，项目有关人员遵守相关法律法规和相关管理规定，项目相关资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

举办bet36体育在线好人宣讲工作现场推进会、好人宣讲大赛等活动，工作做法获省委领导批示肯定，并在新华社、人民日报、江西日报、当代江西等主流媒体和重点刊物推介。

把迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神作为主题主线，紧紧围绕市委市政府中心工作开展宣传，加强选题策划和沟通联系，积极向中央主要媒体供稿，推出一批主题宣传、政策宣传、典型宣传的优质稿件，荣获中国新闻奖二等奖和两个江西省新闻奖。截至目前，在中央“四报两台”等主要媒体发稿596条，同比增长31.6%，居全省前列。在党的二十大、全国两会等重要节点，春节、国庆等重要节日，中国锂业大会、月亮文化旅游节等重要活动，bet36体育在线多次“十上央视”“十上人民日报”，在央媒“刷屏”“露脸”。特别是以全省工业现场推进会在bet36体育在线召开为契机，大力宣传bet36体育在线发展成就和喜人变化，半个月内七上中央“四报”头版，创历史最好成绩，让bet36体育在线故事更加生动、bet36体育在线声音更加响亮、bet36体育在线形象更加出彩。

bet36体育在线网宣用稿量质齐升，共计在中央九大新闻网站和5大商业门户网站总网用稿4282篇，《江西bet36体育在线 冬奥来了青少年积极参与冰雪运动》《少年们的滑雪之旅！江西铜鼓“冰雪运动”持续升温》《山区留守儿童的“大朋友”》等稿件在新华网、人民网总网刊登报道，传播bet36体育在线好声音。依托微信、抖音等平台，组织制作有影响力的短视频500余个，大力宣传bet36体育在线工作成效，充分展现bet36体育在线风彩风貌，弘扬bet36体育在线正能量。

（四）项目效益情况

项目实施后，良好的外宣造势，提高了bet36体育在线影响力，可一定程度上带动bet36体育在线的经济发展。通过动态新闻报道和深度专题报道的相结合方式，起到了新闻宣传、舆论引导的重要作用，做好产业引导工作，维护了市场经济的正常秩序，有效保障了人民群众的身体健康，能积极的维护社会稳定。本项目实施后，可进一步提升bet36体育在线对外知名度和影响力，可持续时间长。通过问卷满意度调查发现，该项目满意率达到95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

工作过程中，我们严格规范财务和稽查考核制度，建立起了一套完善的申报审我们这边批监督管理工作制度，形成了严格、科学、高效的运行机制。严格审批程序。本项目资金审批严格依据相关制度执行。通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。

（二）存在的问题

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无