目    录

第一部分  bet36体育在线市委宣传部部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  bet36体育在线市委宣传部部门概况

一、部门主要职能

（一）按照中央、省委和市委部署，拟订bet36体育在线宣传思想文教工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文教领域法治建设，协调宣传思想文教系统各部门之间的工作。

（二）统筹指导协调bet36体育在线理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（三）负责规划组织思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进bet36体育在线群众思想教育工作。

（四）统筹分析研判和引导bet36体育在线社会舆论，指导协调各新闻单位工作，组织突发公共事件应急新闻工作。

（五）统筹指导协调bet36体育在线互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调bet36体育在线数字新媒体的建设与管理。

（六）统筹指导协调推动bet36体育在线精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（七）对bet36体育在线新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调市属国有文化资产监管工作。承担市委文化体制改革专项小组、市国有文化资产监督管理领导小组日常工作。

（八）统筹指导bet36体育在线舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（九）统筹协调bet36体育在线对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作方案和发展规划。统筹组织bet36体育在线国际国内传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动bet36体育在线文化走出去工作。

（十）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市政府部门和县市区的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订热点问题新闻发布口径。

（十一）会同有关部门做好境外记者来宜采访服务工作。负责组织开展新闻领域国际国内交流与合作。

（十二）负责市精神文明建设指导委员会的日常工作，组织指导协调bet36体育在线群众性精神文明创建活动，开展bet36体育在线群众性精神文明创建活动先进集体和先进个人评选工作，组织开展bet36体育在线志愿服务工作，统筹推进bet36体育在线未成年人思想道德建设工作。

（十三）贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，指导协调学校党的建设、思想政治教育方面的工作。

（十四）受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版、教育、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传思想文教单位的领导干部。对县市区党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文教系统干部教育培训，统筹推进宣传思想文教领域人才队伍建设。

（十五）对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导市委讲师团、bet36体育在线日报社、市文化广电新闻出版旅游局、市广播电视台、市教育体育局、bet36体育在线职业技术学院、bet36体育在线广播电视大学、bet36体育在线幼儿师范高等专科学校。受市委委托，代管市文联、市社联。

（十六）完成市委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：市委宣传部本级。

本部门2021年年末实有人数60人，其中在职人员40人，离休人员0人，退休人员20人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1997.38万元，其中年初结转和结余630.04万元，较2020年减少402.29万元，下降38.97%；本年收入合计1367.34万元，较2020年减少2596.17万元，下降65.50%，主要原因是：一般行政管理项目支出减少，经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1357.93万元，占99.31%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入9.40万元，占0.69%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1997.38万元，其中本年支出合计1915.87万元，较2020年减少771.3万元，下降28.7%，主要原因是：一般行政管理项目支出减少，经费减少；年末结转和结余81.51万元，较2020年减少1194.83万元，下降93.61%，主要原因是：项目支出减少，结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出871.99万元，占45.51%；项目支出1043.88万元，占54.49%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1810.52万元，决算数为1915.87万元，完成年初预算的105.82%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1458.44万元，决算数为1705.68万元，完成年初预算的116.52%，主要原因是：项目支出增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为25万元，主要原因是：增加其他文化和旅游项目支出25万元。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为73.76万元，决算数为112.82万元，完成年初预算的152.96%，主要原因是：2021年社保基数增加及人员增资。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为5.2万元，主要原因是：追加其他工业和信息产业监管经费5.2万元。

（五）住房保障支出年初预算数为29.27万元，决算数为37.17万元，完成年初预算的126.99%，主要原因是：2021年公积金基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出871.99万元，其中：

（一）工资福利支出767.85万元，较2020年增加255.86万元，增长49.97%，主要原因是：人员增加，经费增加。

（二）商品和服务支出82.33万元，较2020年减少70.49万元，下降46.13%，主要原因是：受疫情影响，公用经费等支出相应减少。

（三）对个人和家庭补助支出21.81万元，较2020年减少17.54万元，下降44.57%，主要原因是： 抚恤金减少，经费减少。

（四）资本性支出0万元，较2020年减少3万元，主要原因是：本年无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为25.65万元，决算数为13.39万元，完成预算的52.2%，决算数较2020年增加1万元，增长8.07%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为0 万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：未开展出国（境）活动。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未开展出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未开展出国（境）活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为20.65万元，决算数为13.39万元，完成预算的64.84 %，决算数较2020年增加1 万元，增长8.07%，主要原因是接待批次增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求例行节约。全年国内公务接待13批，累计接待902人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：我单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出82.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少73.49万元，下降47.16%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额43.2万元，其中：政府采购货物支出43.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额43.2万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0，本单位无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金903.05万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“媒体合作经费”“市委理论学习中心组专项经费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出903.05万元。从评价情况来看，我部能够严格执行各项财经纪律，按照财务制度严格经费开支，杜绝超预算支出。从执行情况来看，我部门较好地执行了财政绩效管理制度，始终坚持围绕中心、服务发展、注重实效的原则，扎实开展预算绩效管理工作，做到相关数据、佐证材料真实、完整、准确。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  1915.87万元，政府性基金预算支出 25万元。从评价情况来看，本部门总结了合理高效运用财政预算资金完成各项绩效目标，切实提升部门整体工作成绩和效果的经验，总体评价为优，自评得分98分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在市级部门决算中反映全媒体中心运行及媒体合作项目绩效自评结果。

全媒体中心运行及媒体合作项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，全媒体中心运行及媒体合作项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是bet36体育在线市全媒体中心实现广播、电视、报纸渠道和新媒体渠道的融合；二是整合“报、台、网、端、微”资源，搭建起较为完善的多媒融合的现代传播体系；三是实现内部、横向、纵向三个打通，进一步推进bet36体育在线宣传提质增效，对外展示bet36体育在线形象。发现的问题及原因：一是全媒体中心未成立正式机构，编制问题没有得到解决，优质人才无法引进；二是运营存在短板，造血功能不强。下一步改进措施：一是理顺管理机制，明确专人管理，提高运行成效。二是成立全媒体中心机构，增加人员编制，引进一批融媒体专业素质人才，提高造血能力。

详见附件1《媒体合作费自评表》附件2《市委理论学习专项经费自评表》

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我部门按要求公开部门整体支出绩效评价报告和部门整体支出自评表，详见附件3，附件4。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补上年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

行政运行-反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务-反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出—行政单位离退休支出：反映用于离退休人员方面的支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出，如单位缴纳医疗、工伤、生育保险等。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

三、 相关专业名词

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、其他文化和旅游支出：反映对外文化和交流支出。