目    录

第一部分  bet36体育在线市委统战部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

bet36体育在线市委统战部是bet36体育在线市委主管统一战线工作的职能部门，其主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省委和市委bet36体育在线统一战线的方针、政策，在调查研究的基础上提出开展bet36体育在线统战工作的意见和建议。

（二）联系bet36体育在线和民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中央、省委和市委bet36体育在线发挥民主党派和无党派人士参政议政、民主监督作用的文件精神；支持和帮助各民主党派和无党派人士加强自身建设，选拔、培养新的代表人物。

（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出工作建议，联系并举荐党外知识分子的代表人物。

（四）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任行政领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；搞好党内外合作共事的调查研究工作。

（五）负责bet36体育在线统一战线的宣传工作。

（六）开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外社团及代表人士，归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作。

（七）联系海内外工商界社团和代表人士；调查研究和反映bet36体育在线非公有制经济代表人士的情况，协助有关部门做好bet36体育在线非公有制经济代表人士的思想政治工作。

（八）履行市政府民族宗教事务局的职能；协调检查bet36体育在线民族宗教方面的方针、政策贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（九）指导县市区和大中专学校党委统战工作；联系政府各有关部门及大中型企业的统战工作；联系、指导工商联工作；代管黄埔同学会等有关社团的工作。

（十）负责民主党派省委会、省政府参事室和文史馆的联系的接待工作。

（十一）承办市委交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个:bet36体育在线市委统战部本级。

本部门2020年年末编制人数28人,其中:行政编制22人、全额补助事业编制4人，工勤编2人。年末实有人数36人,其中:在职人数25人,包括行政人员21人、全额补助事业人员4人;退休人员11人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1177.47万元，其中年初结转和结余211.5 万元，较2019年减少 58.15 万元，降低4.7% ；本年收入合计965.97万元，较2019年减少177.56 万元，降低15.5%，主要原因：财政压缩经费，疫情导致活动减少等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入938.44 万元，占97.2%；其他收入27.53万元，占2.8%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1177.47 万元，其中本年支出合计940.71万元，较2019年减少58.15万元，下降4.7%，主要原因是：财政压缩经费，疫情导致活动减少等。年末结转和结余236.76 万元，较2019年增加 24.12 万元，增加11.3 %，主要原因是：年底增人增资较多。

本年支出的具体构成为：基本支出778.77万元，占82.8%；项目支出161.94万元，占17.2%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为806.04万元，决算数为940.71万元，完成年初预算的116.7% ，其中：

( 一)一般公共服务支出年初预算数为690.13万元，决算数为820.97万元，完成年初预算的119%，主要原因是：增加编制及在职人员经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为87.93万元，决算数为91.76万元，完成年初预算的104.4%， 主要原因是：增加退休人员。

（三）住房保障支出年初预算数为27.98万元，决算数为27.98万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算数足额缴纳。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出751.25万元。

（一）工资福利支出487.78 万元，较2019年增加84.82 万元，增长21%，主要原因是：在职人员增加。

（二）商品和服务支出234.61万元，较2019年增加125.39万元，增长114.8%，主要原因是：编制及在职人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出17.17 万元，较2019年增加4.38万元，增加34.2%，主要原因是：有退休人员。

（四）资本性支出11.69万元，较2019年增加11.69万元，增加100%，主要原因是：增加办公设备采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18.79万元，决算数为13.65万元，完成预算的72.6%，决算数较2019年减少5.47万元，降低28.6%，主要原因减少公务活动。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为4万元，决算数为4万元，决算数较2019年减少3.13万元，下降43.9%，主要原因减少因公出国。决算数较年初预算数增减无变化的主要原因：严格控制支出标准。全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。（二）公务接待费支出年初预算数为11.99万元，决算数为9.65万元，完成预算的80.5 %，决算数较2019年减少2.34万元，下降19.52%，主要原因是在保障不可避免的公务接待基础上，严格控制接待次数和接待开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：在保障不可避免的公务接待基础上，严格控制接待次数和接待开支。全年国内公务接待110批,累计接待689人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:1.县市区委统战部工作人员；2.民营企业家；3.新的社会阶层代表人士；4.上级统战部门工作人员；5.挂点联系村“两位干部”。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。决算数较2019年增减无变化，主要原因是车改后无公务用车，无此项工作安排，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增减无变化的主要原因是：车改后无公务用车，无此项工作安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。决算数较2019年增减无变化，主要原因是车改后无公务用车，无此项工作安排，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增减无变化的主要原因是：车改后无公务用车，无此项工作安排；

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 218.87 万元，较年初预算数增加152.84万元，增长65%。主要原因是：上年应付未付款项今年补付，造成相关办公经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额11.69万元，其中：政府采购货物支出11.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予微小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，自评项目12个，共涉及资金173.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“民族工作专项经费”、“民族工作经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出37.9万元，政府性基金预算支出0万元。其中：未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金使用合法合规，经济效益和社会效益明显，完成了项目规划的各项工作，基本达到了项目预算所设立的主要目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出806.4万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门 2020 年度整体支出绩效良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。2020 年度预算编制及执行基本符合预算及相关法律法规，会计核算基本符合有关会计制度规定，建立和完善了有关财务管理制度和相关内部控制制度，无截留、隐匿、挤占、挪用情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映“党外人士培训经费”项目绩效自评结果。

“党外人士培训经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“党外人士培训经费”项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展党外干部科干班专题培训；二是在党外人士中深入开展主题教育活动。发现的问题及原因：一是随着统战工作的深入开展，经费预算不足的矛盾日益凸显；二是培训教育的时效性还有待加强。下一步改进措施：一是完善资金投入机制；二是提高资金使用效益。

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门评价报告

（一）项目概况

1.项目立项背景：团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，经济

开展思想政治工作，联系海外工商界社团和代表人士；协助有关部门做好bet36体育在线非公有制经济人士的思想政治工作。调查研究并反映bet36体育在线非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。

2.项目实施情况：用于党外人士培训正常运转所需经费。

3.经费来源和使用情况：经费资金来源于财政拨款，并纳入部门预算专项管理。2020年部门预算安排办公费5万元，累计经费支出5万元。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标：团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，经济

开展思想政治工作，联系海外工商界社团和代表人士；协助有关部门做好bet36体育在线非公有制经济人士的思想政治工作。调查研究并反映bet36体育在线非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。

2.阶段性目标

党外培训次数大于3次以上，人数38人以上

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院bet36体育在线全面实施预算绩效管理的意见》等有关规定以及《中共中央、国务院bet36体育在线全面实施预算绩效管理的意见》、《财政部bet36体育在线印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》等文件要求，开展项目支出绩效评价工作。评价内容包括：项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况。

（二）根据财政部门有关文件要求，围绕主要指标进行绩效评价，设计关键指标。

1.绩效评价原则

绩效评价结合我部工作实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。

2.评价指标体系

指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，分为长期、年度绩效指标。其中：

数量（一级指标）20分，分为3个分指标（二级指标）。

质量（一级指标）20分，分为3个分指标（二级指标）。

时效（一级指标）40分，分3个分指标（二级指标）。

效益（一级指标）20分，分为4个分指标（二级指标）。

3.评价标准

坚持客观、符合实际原则，根据项目设置分值，评价打分。

4.评价方法

采用最直接比对方法，对比绩效指标完成情况评分，在此基础上进行评价。

（三）绩效评价工作过程

据项目绩效目标进行，一是前期准备，明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息，分别落实工作，请相关人员及时报送材料；三是对照检查核实，提出意见建议；四是数据分析、评价，相关业务科室交流意见，形成报告。

二、综合评价情况及评价结论

1.评分结果

经绩效项目考评领导小组根据本年度工作开展情况，自评100分。

2.主要结论

本年度“党外人士培训经费”管理规范，按计划完成，项目可持续性强，服务对象总体较满意。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项分析：项目按照规定的程序申请立项，所提交的文件、材料是否符合相关要求，事前经过必要的可行性研究，根据评分标准分值为5分，得分5分。

绩效目标分析：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目方案实施内容相对应；与项目经费预算金额或资金量相匹配，根据评分标准分值为5分，得分5分。

预算编制科学性：预算资金分配方式、依据符合有关资金管理办法的要求，根据评分标准分值为5分，得分5分。

（二）项目过程情况

财政资金到位率：2020年财政核拨5万元，项目2020年实际支出5万元，项目支出实现率100%，根据评分标准分值为5分，得分5分。

管理制度健全性：已制定相应的管理制度，根据评分标准分值为5分，得分5分。

资金使用合规性：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，支出依据合规，根据评分标准分值为5分，得分5分。

（三）项目产出与效益

数量指标：举办党外干部培训会议3次以上，得分20分

完成任务及时性：所有参训人员顺利结业得分20分。

质量指标：按照节点完成，根据评分标准分值20分，得分20分；为多党合作提供人才支撑，得分20分

社会效益：党外代表人士评价，根据评分标准分值20分，得分20分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

监管有力，经费到位，及时按计划使用。业务科室在使用经费时，提前做好相关筹备工作，提出经费使用要求并在工作完成后及时填报相关凭据，确保了资料的完整性。

（二）存在的问题

绩效管理的经验还存在不足，一是项目的部分成果没法用指标形式表示；二是绩效考评指标的设计有待完善。

六、有关建议

1.政策建议

绩效管理是个系统化的工程，单位在进行绩效管理时，全面性和专业性需要加强。

2.改进措施

规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更具科学性。

七、其他需要说明的问题

无

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。