目    录

第一部分  bet36体育在线市文学艺术界联合会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  bet36体育在线市文学艺术界联合会部门概况

一、部门主要职能

（一）bet36体育在线市文学艺术界联合会简称bet36体育在线市文联是由十个县市文联、市公安文联和14个文艺家协会(作协、书协、美协、摄协、 民协、音协、舞协、曲协、剧协、影视协、评协、朗协、网协、文志协)组成的人民团体。                                                                                                     

（二）文联下设秘书科，组联部，文艺创作中心三个科室，负责组织和推动传世文艺工作者开展文艺创作和理论批评活动，发现和培养文艺新生力量，发展壮大文艺队伍，通过各种形式奖励和表彰优秀文艺成果，为广大人民群众提供文化服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括:bet36体育在线市文学艺术界联合会本级。

本部门2021年年末实有人数 32人，其中在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员1人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 17人。

第二部分   2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 746.52万元，其中年初结转和结余 151.47 万元，较2020年减少35.37万元，下降4.52 %；本年收入合计 595.05万元，较2020年减少174.26  万元，下降22.29  %，主要原因是：上年度结余151.47万元 。本年收入的具体构成为：财政拨款收入544.97万元，占91.58%；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入50.08万元，占 8.42 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 746.52 万元，其中本年支出合计 746.06万元，较2020年增加115.63 万元，增长18.34  %，主要原因是:项目经费支出增加；年末结转和结余0.46 万元，较2020年减少138.43 万元，下降99.67 %，主要原因是：开展了“美丽bet36体育在线-第六届全国名家书画明月山”创作采风及历届写生作品巡回展览、庆祝100周年大型主题版画相关经费调整用于培训班及作品展览活动。

本年支出的具体构成为：基本支出 362.16万元，占48.54 %；项目支出 381.4万元，占51.12%；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 2.5万元，占 3.4 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为393.47万元，决算数为 544.9万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为311.23 万元，决算数为 407.78万元，超出年初预算的 31.02 %，主要原因是：项目活动增多。

（二）社会保障和就要支出年初预算数为 68.6万元，决算数为 74.64万元，完成年初预算的 108.8%，主要原因是：在职转退休。

（三）住房保障支出年初预算数为13.64 万元，决算数为  13.64万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：完成年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.78万元，其中：

（一）工资福利支出 272.75 万元，较2020年减少 12.73 万元，下降4.46 %，主要原因是：1人在职转退休。

（二）商品和服务支出 11.80万元，较2020年增加1.91 万元，增长19.31 %，主要原因是：办公经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 30.03万元，较2020年增加4.68万元，增长18.46 %，主要原因是：退休人员奖励工资。

（四）资本性支出 1.24  万元，较2020年减少1.89  万元，下降60.38  %，主要原因是：部分办公用品未购入。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.35万元，决算数为2.33万元，完成预算的99 %，决算数较2020年减少0.05万元，下降 1 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：年初无预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.35万元，决算数为  2.33万元，完成预算的99 %，决算数较2020年减少0.05 万元，下降1 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。全国国内公务接待15批，累计接待225人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：年初无预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：年初无预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出11.80万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加2.15万元，增长22.28%，主要原因是：办公经费增多。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额1.24 万元，其中：政府采购货物支出 1.24万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额1.24万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车1辆，主要是车改尚未批复。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 86.4 万元，占项目支出总额的22.65%。    

组织对“《bet36体育在线文艺》书刊经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元，，从评价情况来看，该项目资金使用到位，群众满意度高，项目完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出86.4万元，政府性基金预算0万元。从评价情况来看，总体完成情况较好，预算编制较合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

（三）部门评价项目绩效评价情况

 部门评价报告

一、基本情况

（一） 项目概况

繁荣文艺创作是为满足人民群众对文化的需求，打造bet36体育在线文艺品牌，提升bet36体育在线文艺品味和广大干部群众的文艺修养，提高文艺工作者创作水平，促进bet36体育在线文艺事业大发展、大繁荣而举办一系列大型文艺活动而设立的项目。根据项目任务分解，主要由市文联文艺创作室部门负责组织实施，维护bet36体育在线市文学艺术界联合会繁荣文艺创作项目正常运行。项目管理按照项目支出规定，对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。繁荣文艺创作项目预算金额45万元，2021年度实际支出45万元，完成100%,该项目专项资金主要用于举办bet36体育在线文联工作会、各类文艺活动及编印“谷雨诗会”作品集等。

（二）项目绩效目标

成功举办bet36体育在线文联工作会，文艺家协会会员培训，扶持重点文艺项目，举办各类文艺活动以及编印“谷雨诗会”作品集。为广大文艺工作者提供创作展示平台。繁荣bet36体育在线的文艺事业，带动bet36体育在线文艺精品创作整体水平的提升，满足群众精神文化需求，丰富群众精神文化生活。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

按照财政部门预算支出绩效评价要求，对涉及纳入部门预算单位的项目支出绩效和部门整体支出绩效开展评价工作。绩效评价的目的是为了推进全程预算绩效管理，提升财政资金使用效率。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次指标体系设立按照《bet36体育在线市财政绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》为参考从中选取最能体现评价对象特征的共性指标，并针对部门特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，对评价指标设定遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。所有评价指标按权重设定了科学合理的分值， 确定了相应的评价标准，并对评价指标的内容做出说明，形成完善的绩效评价指标体系。标准分值为 100 分，其中：决策 20 分，过程 20 分，产出 30 分，效益 30 分。评价计分采取百分制，评价结果分为优、良、中、差四个等 级：综合评价得分 90 分以上（含 90 分），绩效级别评定为优； 综合评价得分 80-90 分（含 80 分），绩效级别评定为良；综合评价得分 60-80 分（含 60 分），绩效级别评定为中；综合评价得分60 分以下，绩效级别评定为差。

（三)绩效评价工作过程。由部门牵头召开专门会议，组织开展绩效评价工作，业务科室根据年初设定的绩效目标，对照2021年度项目工作开展资金使用、财务管理、产出的效益等情况进行评价，财务结合项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，2021年度繁荣文艺创作项目经费。总体完成情况较好，预算编制较合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。本次绩效评价综合得分为98，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一)项目决策情况。

项目立项符合国家法律法规和相关政策。按照规定的程序申请采购材料符合相关要求，预期产出效益符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。

（二)项目过程情况。

繁荣文艺创作项目经费预算资金45万元，实际支出资金45万元，预算执行率100%资金拨付手续完整，资金支付符合预算批复的用途。财务审批流程严格按照资金管理办法执行，资金支付管理资料真实、合法、完整。

（三)项目产出情况。

截止2021年12月底，繁荣文艺项目举办各系列的文艺活动已圆满结束，各项指标均评价良好。

（四)项目效益情况。

繁荣文艺项目，为广大文艺工作者提供创作展示平台，繁荣bet36体育在线的文艺事业，带动bet36体育在线文艺精品创作整体水平的提升，满足群众精神文化需求，丰富群众精神文化生活。

五、要经验及方法

一是完善管理制度。通过绩效评价，找出项目运行中存在的问题及其形成的原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。

二是注重绩效管理。科学合理的编报项目绩效目标，严格执行项目管理程序及政府采购制度等，保证项目资金使用合规，既能满足节约办事的要求，又推动了机关工作的有序开展。

六、存在问题及原因分析

存在问题是评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪和考核。主要原因是部分绩效目标设置不够精细，项目效果的个性指标和标准上针对性不够强。

七、其他需要说明的问题

无