目  录

第一部分bet36体育在线市文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分bet36体育在线市文学艺术界联合会2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分bet36体育在线市文学艺术界联合会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 bet36体育在线市文学艺术界联合会单位概况

一、部门主要职责

bet36体育在线市文学艺术界联合会(简称bet36体育在线市文联)是由10个县市区文联、市公安文联和14个文艺家协会(作协、书协、美协、摄协、民协、音协、舞协、曲协、剧协、影视协、评协、网协、朗协、文志协)组成的人民团体。市文联下设秘书科、组联部、文艺创作室等部门，负责组织和推动bet36体育在线文艺工作者开展文艺创作和理论批评活动，发现和培养文艺新生力量，发展壮大文艺队伍，通过各种形式奖励和表彰优秀文艺成果。为广大人民群众提供文化服务。

　二、机构设置及人员情况

bet36体育在线市文学艺术界联合会共有预算单位1个，包括市文联本级。编制人数15人，其中：行政编制7人、全额事业编制8人。实有人数31人,其中：在职人数14人，包括行政人员7人、全额事业人员7人;退休人员17人。

第二部分 bet36体育在线市文学艺术界联合会2022年部门预算表

　  (详见附表)　

第三部分 bet36体育在线市文学艺术界联合会单位2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

　(一)收入预算情况

2022年bet36体育在线市文学艺术界联合会收入预算总额为273.98万元，较上年预算安排减少119.49万元，下降43.61%。其中：财政拨款收入273.52万元，占收入预算总额的99.83%；上年结转(结余)0.46万元，占收入预算总额的0.17%。

　(二)支出预算情况

2022年市bet36体育在线市文学艺术界联合会支出预算总额为273.98万元，较上年预算安排减少119.49万元，下降30.37%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出191.22万元，占支出预算总额的69.79%，较上年预算安排减少115.85万元，下降37.73%，包括工资福利支出173.52万元、商品和服务支出15.63万元、对个人和家庭的补助支出2.07万元；项目支出82.76万元，占支出预算总额的30.21%，较上年预算安排减少3.64万元，下降4.21%，包括商品和服务支出75.76万元、资本性支出7万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务219.17万元，占支出预算总额的79.99%，较上年预算安排减少92.06万元，下降29.58%，；社会保障和就业支出42.2万元，占支出预算总额的15.40%，较上年预算安排减少26.4万元，；住房保障支出12.61万元，占支出预算总额的4.61%，较上年预算安排减少1.03万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出173.52万元，占支出预算总额的63.33%，较上年预算安排减少87.35万元；商品和服务支出91.39万元，占支出预算总额的33.35%，较上年预算安排减少9.5万元；对个人和家庭的补助支出2.07万元，占支出预算总额的0.76%，较上年预算安排减少26.64万元；资本性支出7万元，占支出预算总额的2.56%，较上年预算安排增加4万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年市bet36体育在线市文学艺术界联合会财政拨款支出预算273.52万元，占预算支出总额的98.83%，较上年预算安排减少119.95万元，下降30.49%。

按支出功能科目划分：一般公共服务219.17万元，较上年预算安排减少92.06万元；社会保障和就业支出41.74万元，较上年预算安排减少26.86万元；住房保障支出12.61万元，较上年预算安排减少1.03万元。

按支出项目类别划分：基本支出190.76万元，较上年预算安排减少116.31万元；其中：工资福利支出173.06万元，商品和服务支出15.63万元，对个人和家庭的补助支出2.07万元。项目支出82.76万元，较上年预算安排减少3.64万元，；其中：商品和服务支出75.76万元、资本性支出7万元。

(四)政府性基金情况

2022年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2022年度本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 15.63万元，比2021年预算减少1.86万元，下降10.63 %。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：未安排 。

(九)各项目情况说明(部门本级)

一级项目：繁荣发展文艺事业

项目概述

繁荣发展文艺事业项目是市文联根据《三定方案》、中共bet36体育在线市委宣传部bet36体育在线转发bet36体育在线市文联《2006-2010年bet36体育在线文艺工作发展规划》的通知、中共bet36体育在线市委《bet36体育在线繁荣发展社会主义文艺的实施意见》、中共bet36体育在线市委办公室bet36体育在线印发《bet36体育在线市文联、市作协深化改革方案》的通知、《bet36体育在线市文化惠民项目实施方案(2012-2015年)的通知》及2007年中共bet36体育在线市委常委会会议纪要第5号设立，属于财政下拨的社会公益性事业单位经费，属于经常性专项业务项目。该项目包含繁荣文艺创作、《bet36体育在线文艺大讲堂》、文艺惠民工程及文艺创作、《bet36体育在线文艺》报刊、文艺家、摄影家和书法家协会5个二级项目，由市文联下设的文艺创作室、组联部、秘书科具体负责实施，组织开展一系列文艺活动，并为广大文艺工作者提供创作、展示平台。繁荣bet36体育在线的文艺事业，带动bet36体育在线文艺精品创作整体水平提升。满足群众精神文化需求，丰富群众精神文化生活。财务部门将按照财务、预算管理制度，对专项资金的每一笔经费支出均严格按照规定予以核实，厉行节约，提高资金利用率，确保项目经费安全有效使用。

二级项目：

1. 繁荣文艺创作项目

(1)项目概述

繁荣文艺创作是为满足人民群众对文化的需求，打造bet36体育在线文艺品牌，提升bet36体育在线文艺品味和广大干部群众的文艺修养，提高文艺工作者创作水平，促进bet36体育在线文艺事业大发展、大繁荣而举办一系列大型文艺活动而设立的项目。根据项目任务分解，主要由市文联文艺创作室部门负责组织实施，维护bet36体育在线市文学艺术界联合会繁荣文艺创作项目正常运行。项目管理按照项目支出规定，对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。为了确保项目经费的安全运行，最大限度提高资金利用率，市文联建立了完善的内部控制体系，重点在组织结构及职责分工、授权批准、会计记录预算管理等重要环节予以严格的控制。保证每一笔经费支出均严格按照规定予以核实使用。

(2)立项依据

繁荣文艺创作项目根据根据中共bet36体育在线市委宣传部bet36体育在线转发bet36体育在线市文联《2006-2010年bet36体育在线文艺工作发展规划》的通知、中共bet36体育在线市委《bet36体育在线繁荣发展社会主义文艺的实施意见》及中共bet36体育在线市委办公室bet36体育在线印发《bet36体育在线市文联、市作协深化改革方案》的通知设立。

(3)实施主体

根据项目任务分解，主要由市文联文艺创作室部门负责组织实施，维护bet36体育在线市文学艺术界联合会繁荣文艺创作项目正常运行。

(4)实施方案

展览计划：制定展览活动文案;规定时间内收集作品;装裱作品;展览

培训计划： 下发会员及师资培训通知;报名;组织培训

谷雨诗会计划：发布召开诗会通知;组织作者参与创作;召开诗会并评选优秀作品;编辑获奖作品并出版诗集

(5)实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

(6)年度预算安排

45万元

(7)绩效目标和绩效指标

成功举办bet36体育在线文联工作会、各类文艺活动17场次;编印“谷雨诗会”作品集600册，参与人数400人次。

2. 《bet36体育在线文艺大讲堂》

(1)项目概述

《bet36体育在线文艺大讲堂》是为满足人民群众对文化的需求，提升bet36体育在线文艺品味和广大干部群众的文艺修养，提高文艺工作者创作水平，促进bet36体育在线文艺事业繁荣发展，举办系列主题公益讲座活动而设立的项目。根据项目任务分解，主要由市文联下设的文艺创作室部门负责组织实施，维护bet36体育在线市文学艺术界联合会《bet36体育在线文艺大讲堂》项目正常运行。项目管理按照项目支出规定，对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。为了确保项目经费的安全运行，最大限度提高资金利用率，市文联建立了完善的内部控制体系，重点在组织结构及职责分工、授权批准、会计记录预算管理等重要环节予以严格的控制,保证每一笔经费支出均严格按照规定予以核实使用。

(2)立项依据

bet36体育在线文艺大讲堂项目是市文联根据根据中共bet36体育在线市委《bet36体育在线繁荣发展社会主义文艺的实施意见》设立

(3)实施主体

根据项目任务分解，主要由市文联下设的文艺创作室部门负责组织实施，维护bet36体育在线市文学艺术界联合会《bet36体育在线文艺大讲堂》项目正常运行。

(4)实施方案

制定活动方案;联系、确定讲座嘉宾;开展讲座

(5)实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

(6)年度预算安排

10.8万元

(7)绩效目标和绩效指标

10期讲座，预估3000人到场聆听受益。

3. 文艺惠民工程及文艺创作

(1)项目概述

文艺惠民工程及文艺创作(剧目创作、新农村建设重点创作、完善六小时节目库)是bet36体育在线坚持把满足人民群众精神文化需求作为重要使命，发现、扶持、培养具有创作潜力的文艺人才，提供创作、展示平台。提高文艺工作者的创作水平，激发文艺创作热情，推出优秀作品并奖励;组织开展文艺志愿服务，精心打造文艺惠民平台，丰富群众精神文化生活，进而满足群众精神文化需求而设立的项目。根据项目任务分解，主要由市文联组联部、文艺创作室部门负责组织实施，维护bet36体育在线市文学艺术界联合会文艺惠民工程及文艺创作(剧目创作、新农村建设重点创作、完善六小时节目库)项目正常运行。项目管理按照项目支出规定，对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。为了确保项目经费的安全运行，最大限度提高资金利用率，市文联建立了完善的内部控制体系，重点在组织结构及职责分工、授权批准、会计记录预算管理等重要环节予以严格的控制,保证每一笔经费支出均严格按照规定予以核实使用。

(2)立项依据

文艺惠民工程及文艺创作(剧目创作、新农村建设重点创作、完善六小时节目库)根据《三定方案》、中共bet36体育在线市委《bet36体育在线繁荣发展社会主义文艺的实施意见》和《bet36体育在线市文化惠民项目实施方案(2012-2015年)的通知》及2007年中共bet36体育在线市委常委会会议纪要第5号设立。

(3)实施主体

根据项目任务分解，主要由市文联组联部、文艺创作室部门负责组织实施，维护bet36体育在线市文学艺术界联合会文艺惠民工程及文艺创作(剧目创作、新农村建设重点创作、完善六小时节目库)项目正常运行。

(4)实施方案

文艺活动计划：协会、社区制定活动方案;精选受课志愿者;按社区需求点单式、派单式服务;开展活动

奖励优秀作品计划：搜集、整理文艺作品;针对已入选的作品评审;bet36体育在线文艺公众号上公示结果并奖励

(5)实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

(6)年度预算安排

13.5万元

(7)绩效目标和绩效指标

创作优秀文艺作品10件并获省级及以上奖励或在省级刊物上发表;文艺进万家活动(写春联等)30场;每周组织1场文艺志愿服务活动(共20个服务点);举办系列大型文艺活动5场，并发挥bet36体育在线文艺微信公众及bet36体育在线文学艺术网普及作用。

4. 《bet36体育在线文艺》报刊

(1)项目概述

《bet36体育在线文艺》报刊是bet36体育在线把满足群众精神文化需求作为重要使命，始终坚定文学理想、坚守高品质的文学阵地。在困难面前坚定信念，在浮躁面前不改初心，打造属于bet36体育在线自己的文艺品牌，坚持高标准的办好文学期刊而设立的项目。根据项目任务分解，主要由市文联下设的文艺创作室部门负责组织实施，维护bet36体育在线市文学艺术界联合会《bet36体育在线文艺》书刊项目正常运行。项目管理按照项目支出规定，对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。为了确保项目经费的安全运行，最大限度提高资金利用率，市文联建立了完善的内部控制体系，重点在组织结构及职责分工、授权批准、会计记录预算管理等重要环节予以严格的控制，保证每一笔经费支出均严格按照规定予以核实使用。

(2)立项依据

《bet36体育在线文艺》报刊是市文联根据《三定方案》、中共bet36体育在线市委常委会会议纪要第5号(2007年)设立

(3)实施主体

根据项目任务分解，主要由市文联下设的文艺创作室部门负责组织实施，维护bet36体育在线市文学艺术界联合会《bet36体育在线文艺》报刊项目正常运行。

(4)实施方案

每季度前2月专职人员从百万字投稿量中选稿、编稿、校稿、审稿9万字;刊物设有散文茶座、小说看台、诗歌风景及佳作欣赏等栏目;每季度最后1个月排版、印刷。

(5)实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

(6)年度预算安排

5.36万元

(7)绩效目标和绩效指标

每季编印《bet36体育在线文艺》，适时编发增刊。刊物设有散文茶座、小说看台、诗歌风景及佳作欣赏栏目。全年共计4000册。

5. 文艺家、摄影家和书法家协会

(1)项目概述

文艺家、摄影家和书法家协会项目是bet36体育在线把满足群众精神文化需求作为重要使命，推动文联联络、服务的基本职能，举办一系列大型文艺和创作活动，繁荣社会主义文艺事业而设立的项目。根据项目任务分解，主要由市文联下设的组联部部门负责组织实施，维护bet36体育在线市文学艺术界联合会文艺家、摄影家和书法家协会项目正常运行。项目管理按照项目支出规定，对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。为了确保项目经费的安全运行，最大限度提高资金利用率，市文联建立了完善的内部控制体系，重点在组织结构及职责分工、授权批准、会计记录预算管理等重要环节予以严格的控制。保证每一笔经费支出均严格按照规定予以核实使用。

(2)立项依据

文艺家和摄影家、书法家协会项目是市文联根据根据《三定方案》、中共bet36体育在线市委宣传部bet36体育在线转发bet36体育在线市文联《2006-2010年bet36体育在线文艺工作发展规划》的通知设立。

(3)实施主体

根据项目任务分解，主要由市文联下设的组联部部门负责组织实施，维护bet36体育在线市文学艺术界联合会文艺家、摄影家和书法家协会项目正常运行。

(4)实施方案

制定活动方案;发布活动及相关赛事有关通知(bet36体育在线文艺公众号公布);邀请、落实活动有关人员;开展具体活动。

(5)实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

(6)年度预算安排

8.1万元

(7)绩效目标和绩效指标

开展各类观摩学习、美术采风创作活动4次;举办各类赛事、讲座、展览活动18次;开展文艺创作并组织交流座谈会2次。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年bet36体育在线市文学艺术界联合会“三公”经费一般公共预算安排2.35万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：厉行节约、坚持过‘紧日子’要求。

公务接待费2.35万元，比上年增0万元，主要原因是：厉行节约、坚持过‘紧日子’要求。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：厉行节约、坚持过‘紧日子’要求。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：厉行节约、坚持过‘紧日子’要求。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映市财政局用于保障机构正常运转开展日常工作的基本支出。

（二）预算改革业务：反映市财政局用于预算改革方面的支出。

（三）财政国库业务：反映市财政局用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。