第三部分  bet36体育在线市委办公室2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年市委办公室收入预算总额为2720.00万元，较上年增加815.94万元，增长42.85%。其中：财政拨款收入2716.00万元，占收入预算总额的99.85%，较上年增加1030.93万元，增长61.18%；其他收入4万元，占收入预算总额的00.15%，较上年增加4万元；上年结转结余0万元，占收入预算总额的0%，较上年减少218.99万元，下降100%。

（二）支出预算情况

2023年市委办公室支出预算总额2720.00万元，较上年增加815.94万元，增长42.85%。

按支出项目类别划分：基本支出2322.76万元，占支出预算总额的85.40%，较上年增加1016.32万元，增长77.79%。包括：工资福利支出1922.66万元，较上年增加869.57万元，增长82.57%；商品及服务支出252.13万元，较上年增加3.29万元，增长1.32%；对个人和家庭补助支出147.97万元，较上年增加143.46万元，增长3180.93%。项目支出397.24万元，占支出预算总额的14.60%，较上年减少200.38万元，下降33.53%。包括：商品及服务支出373.24万元，较上年减少50.65万元，下降11.95%；资本性支出24万元，较上年减少81.66万元，下降77.29%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2085.04万元，占支出预算总额的76.66%，较上年增加499.25万元，增长31.48%；社会保障与就业支出470.99万元，占支出预算总额的17.31%，较上年增加231.28万元，增长96.48%；住房保障支出163.97万元，占支出预算总额的6.02%，较上年增加85.41万元，增长108.72%。

按支出经济分类划分：工资福利支出1922.66万元，占支出预算总额的70.69%，较上年增加826.31万元，增长75.37%；商品和服务支出625.37万元，占支出预算总额的22.99%，较上年减少47.36万元，下降7.04%；对个人和家庭的补助支出147.97万元，占支出预算总额的5.44%，较上年增加118.65万元，增长404.67%；资本性支出24万元，占支出预算总额的0.88 %，较上年减少81.66万元，下降77.29%。

（三）财政拨款支出情况

2023年市委办公室财政拨款支出2716.00万元，占支出预算总额的99.85%，较上年增加811.94万元，增长42.64%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出为2081.04万元，占财政拨款支出的76.62%，较上年增加495.25万元，增长31.23%；社会保障与就业支出470.99万元，占财政拨款支出的17.34%，较上年增加231.28万元，增长96.48%；住房保障支出163.97万元，占财政拨款支出的6..04%，较上年增加85.41万元，增长108.72%。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算 248.13 万元，比2022年预算增减少 0.71 万元，下降 0.29 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额  24  万元，其中：政府采购货物预算  24  万元、政府采购工程预算  0     万元、政府采购服务预算  0  万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 0  辆。

2023年部门预算安排购置车辆  0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  无      。

（九）项目情况说明

项目：督促检查。

1.项目概述：履行督查职能，抓好督查工作和市委领导指示批示落地落实，负责bet36体育在线党政机关作风督查，有力推动市委、市政府重大决策部署。

2.立项依据：根据市委办公室工作要点。

3.实施主体：市委办公室。

4.实施方案：按照年度工作计划，组织相关人员对省委、市委领导指示开展专项督查，协调相关部门对bet36体育在线重大项目进展情况的进行督查，对人大代表、政协委员提案、意见建议开展督办落实。

5.实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排：25万元。

7.绩效目标和绩效指标(详见公开表10)：通过有序安排支出，进一步提升服务水平，高效开展督查，提高服务社会质量。积极推动重大项目落地，推动民生项目及时建设，推动项目可持续发展；做好环保督查，提升生态环境水平。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年bet36体育在线市委办公室“三公”经费一般公共预算安排102.92万元。其中：

因公出国（境）费11万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格控制出国人员批次。

公务接待费36.32万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格控制公务接待活动开支。

公务用车运行维护费55.60万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格控制公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

派驻派出机构（201类11款05项）：指用于派驻派出机构纪检监察工作专项业务经费。

行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务（201类31款01项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

一般公共服务（201类31款02项）：指行政单位用于工作开展的项目支出。

归口管理的行政单位离退休（208类05款01项）：指行政单位用于离退休人员其他对个人和家庭补助支出经费。

社会保障和就业支出（208类05款05项）：指行政单位用于支出机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

社会保障和就业支出（208类99款01项）：指行政单位用于支出其他社会保障和就业方面的支出。

住房保障支出（221类02款01项）：指行政单位用于由单位缴纳的住房公积金，按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

无。