目    录

第一部分  bet36体育在线市委办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  bet36体育在线市委办公室概况

一、部门主要职能

市委办公室是市委的综合部门和办事机构。主要职责是：

1．负责市委重要会议、领导讲话、上报下发的重要文件起草工作和市委的文书处理；

2．负责市委常委会、市委书记办公会、市委常委民主生活会、市委中心组学习、市委全会、市党政联席会、市几套班子联席会等会务工作和市委领导参加活动及几套班子成员共同参加活动的协调、安排；

3．围绕市委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作，组织开展调查研究工作；

4．承办省委、市委重要会议、决定和重要精神贯彻落实的督促检查，以及省委、市委领导指示的督办、催办工作；

5．指导和协调信访工作，协助市委领导搞好信访接待及信件处理工作；

6．指导和协调接待工作；

7．负责对bet36体育在线党委办公部门秘书工作业务的联系和指导；

8．负责对bet36体育在线党委办公部门档案工作和对台工作业务的联

系和指导；

9．承办市委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个：bet36体育在线市委办公室本级。

本部门2020年年末编制人数89人，其中：行政编制77人、全额补助事业编制12人。年末实有人数117人，其中：在职人数87人，包括行政人员75人、全额补助事业人员12人；退休人员30人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计2901.45万元，其中年初结转和结余749.47万元，较2019年减少333.16万元，下降30.77%；本年收入合计2151.97万元，较2019年减少115.44万元，下降5.09%，主要原因是：项目经费减少了。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2149.85万元，占99.91%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.12万元，占0.09%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2901.45万元，其中本年支出合计2733.55万元，较2019年增加190.8万元，增长7.5%，主要原因是：年初项目结转较多，因此增加了项目支出。年末结转和结余167.89万元，较2019年减少639.4万元，减少79.2%，主要原因是：在建项目按进度支付bet36体育在线。

本年支出的具体构成为：基本支出1706.74万元，占62.44%；项目支出1026.81万元，占37.56%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2440.46万元，决算数为2731.43万元，完成年初预算的111.92%。其中：    

（一）一般公共服务支出年初预算数为2103.65万元，决算数为2349.62万元，完成年初预算的111.69%。主要原因是：增加了在建项目等经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算为262.06万元，决算数为307.06万元，完成年初预算的117.17%。主要原因是：增加了人员经费支出。

（三）住房保障支出年初预算为74.75万元，决算数为74.75万元，完成年初预算的100%。主要原因是：按预算数列支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1704.62万元，其中：

（一）工资福利支出1100.75万元，较2019年减少147.79万元，下降11.84%，主要原因：减少了人员经费。

（二）商品和服务支出228.21万元，较2019年减少410.14万元，下降64.25%，主要原因：减少了办公费支出。

（三）对个人和家庭补助支出375.66万元，较2019年增加276.91万，增长280.42%，主要原因是：增加奖金支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为113.18万元，决算数为28.69万元，完成年初预算的25.35%，决算数较2019年减少19.8万元，下降40.83%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为11万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年减少15.08万元，减少100%，主要原因是受疫情影响没有因公出国。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情影响，人员没有出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：疫情影响无因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为45.08万元，决算数为  4.62万元，完成年初预算的10.25%，决算数较2019年减少4.52万元，下降49.45%，主要原因是减少了公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原是：减少了公务接待。全年国内公务接待68批，累计接待365人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待外地来相关单位来宜调研交流和上级指导工作等公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出24.07万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2019年和2020年都没有购置公务用车，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为57.10万元，决算数为24.07万元，完成年初预算的42.15%，决算数较2019年减少0.2万元，下降0.82%，主要原因是严格控制了公务用车次数，年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制了公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出228.21万元，较年初预算数增加107.68万元，增长89.34%，主要原因是：增加了邮电费、差旅费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 其中：印刷费6.6万元，手续费0.05万元，电费10.58万元，邮电费27.62万元，物业管理费0.59万元，差旅费45.25万元，公务接待4.62万元，公务用车运行维护费24.07万元，其他交通费63.38万元，其他商品和服务支出45.38万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 32.33万元，其中：政府采购货物支出32.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额32.33万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 32.33万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金305.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“督查专项经费”、“会议专项经费”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出305.3万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门严格执行各项制度规定，厉行节约，依照财务制度严格审查各项费用开支，严禁超预算支出。从实际效果来看，我部门较好地执行了财政绩效管理制度，紧紧围绕市委工作大局，在保障市委机关高效运转，调查研究重点工作，全面精准信息服务，督查落实重大决策部署，推动bet36体育在线新一轮经济发展等方面成果显著。

组织对“bet36体育在线市委办公室本级”部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2733.55万元，政府性基金预算支出0万元。对“bet36体育在线市委办公室本级”部门整体支出未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，在经济效益方面，bet36体育在线生产总值目标已完成；在社会效益方面，推动了城市健康有序的发展；在生态效益方面，bet36体育在线生态环境水平有所提高。从实际效果来看，部门积极适应机构改革大势，通过完善机制、流程再造、信息化建设，推动办文办会、信息督查、党的建设、后勤保障等各项工作实现规范化、标准化、信息化，不断提升执行力操作力和工作效率。部门整体支出绩效自评为94分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映督查专项项目绩效自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门今年在市直部门决算中反映督查专项经费项目部门评价结果，部门评价报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况：根据市财政局bet36体育在线批复2020年部门预算的通知，2020年安排中共bet36体育在线市委办公室督查专项经费25万元，用于负责抓好中央、省委、市委重要会议、决定和重要精神贯彻落实的督促落实，抓好市委会议决定事项的查办落实，根据省委、市委领导指示开展专项督查，协调相关部门抓好bet36体育在线重大项目进展情况的督查落实，抓好人大代表、政协委员提案、意见建议督办落实。项目预算支出25万元，实际到位资金25万元，项目支出25万元。项目由中共bet36体育在线市委办公室负责组织实施，该项目为延续项目。

（二）项目绩效目标。通过高效开展督查，提高市委重大部署落实到位，增强服务社会质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。目的：确保资金的使用效率最大化。对象：开展督促检查的人员。范围：包括中央、省委、市委重要会议、决定和重要精神贯彻落实的等相关的督促检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：

（1）科学规范原则。严格执行规定程序，按照科学可行要求，采用定量与定性分析相结合方法。

（2）公正公开原则。符合真实、客观、公正要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。由项目归口管理单位根据评价对象特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价指标体系（见附表）。

3.绩效评价方法。主要采用成本效益法、比较法、和公众评判法。

4.绩效评价标准。根据项目立项规范性、预算资金执行率情况、管理制度健全性、财务监控的有效性，绩效目标完成率、质量达标率，完成及时率、成本节约率，产生的经济、社会、生态效益，可持续性影响及服务对象满意度等。

（1）项目立项（5分）：项目立项依据是否充分，充分得3份，不充分不得分。项目是否规范，是否符合申报条件、申报、批复程序是否符合相关要求，规范得2分，发现一项不符合条件的扣1分，扣完为止。

（2）绩效目标（5分）：绩效目标设计立合理得3分，不合理不得分；绩效指标设立明确性强，得2分，较明确得1分，不明确不得分。

（3）资金投入（10分）：预算编制科学准确得5分，发现一处错误扣1分，扣完为止。资金分配合理得5分，支出内容发现一处不合理扣1分，扣完为止。

（4）资金管理（10分）：资金到位情况，及时拨付到位，得5分，少拨付5%扣1分，扣完为止。预算执行率，100%执行，得5分，少百分之10个点扣1分，不到百分之10个点不扣分，扣完为止。

（5）资金使用（5分）：使用合理规范得5分，使用没有按要求开支，发现一处扣1分，扣完为止。

（6）组织实施（5分）：管理制度健全得2分，不健全不得分。制度执行有力得3分，发现一处不力的地方扣1分，扣完为止。

（7）产出数量（5分）：开展督查次数不少于15次，小1次扣1分，扣完为止。

（8）产出质量（10分）：督查发现问题整改情况，整改达到90%得10分，少百分之1个点扣1分，扣完为止。

（9）产出时效（5分）：开展督查及时得5分，1次不及时扣1分，扣完为止。

（10）产出成本（5分）：支出不超过25万，得5分，超过1万扣1分，不足1万算1分，扣完为止。

（11）经济效益（10分）：积极推动重大项目落实，得10分，推动不力得0分。

（12）社会效益（10分）：有力推动重大项目落实，得10分，推动不力得0分。

（11）环境效益（5分）：督查使生态环境水平有所提高，得5分，没有提高0分。

（12）可持续影响（5分）：使各项工作保持持续落实，得10分，不能保持持续落实0分。

（13）满意度（5分）：服务对象满意度达到95%，得10分，少五个百分点扣1分，扣完为止。

（三）绩效评价工作过程。成立了以单位主要负责人为组长，财务分管领导为副组长，承担项目科室负责人为成员的绩效评价领导小组。通过收集、整理、汇总和分析相关评价资料，采取实地核查、重点抽查及调查问卷等方式，对照实施方案评价指标逐一进行评价、打分，形成项目支出绩效自评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

中共bet36体育在线市委办公室督查专项经费支出绩效良好，完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。评价小组通过收集单位数据和资料、实地核查、重点抽查及调查问卷等方式，对照评价指标逐一进行评价打分，评价总得分98分，综合评价结论为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项依据充分，立项程序规范；

绩效目标比较合理，绩效指标明确；预算编制规范准确，资金分配合理。

（二）项目过程情况。资金到位比较及时，预算执行率到过100%。管理制度健全，资金使用比较规范合理，建立了《市委办财务管理制度》，严格按照制度执行，在规定范围进行支出。

（三）项目产出情况。开展督查的次数不少于15次，实际开展16次；督查问题整改落实率不低于90%，实际问题整改落实率88%；进行督查的及时性，是按年度计划及时进行了督查；成本节约情况，督查项目支出25万，没有超支。

（四）项目效益情况。经济效益方面，积极推动了重大项目的落实；社会效益方面，有力的推动了民生重大项目的落实；环境效益方面，使bet36体育在线生态环境水平有所提高，生态环境问题整改比较到位；督查使各项工作落实保持可持续性，服务对像满意度达到100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验、做法

1.制定了工作计划，定期对工作任务完成情况进行评价，全过程加强经费使用监督，并给予了必要指导和监督，确保各项工作任务落到实处，达到绩效考评目标。

2.严格落实财务管理制度，业务管理、财务管理制度较为健全，为项目资金管理提供了制度约束。

（二）存在的问题及原因分析

在本次绩效评价过程中，发现督促检查的落实率还有待提高。主要原因是有的工作受客观条件影响，还不能很好的落实到位。

部门评价表

第四部分   名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

　　（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

　　（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

　　（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。