目    录

第一部分  bet36体育在线市归国华侨联合会概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占有情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占有情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  bet36体育在线市归国华侨联合会概况

一、部门主要职能

1.依据《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作。

2.团结引领侨界群众工作。用党的理论和路线方针政策，特别是党的十八大以来党中央治国理政的新理念新思想新战略，引领归侨侨眷和海外侨胞，帮助他们增强对党的认同，对民族、国家和社会主义制度的认同，巩固党在侨界的执政基础、群众基础。

3.服务经济发展。积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务；引导侨资侨智在服务国内企业走出去方面发挥积极作用。

4.积极参政议政。参与推荐侨界人大代表和政协委员，主动与有关部门沟通，为侨界优秀人士提供参政议政平台。为侨界人大代表、政协委员开展神情民意提供条件。

5.依法维护侨益。宣传贯彻党和国家bet36体育在线侨务工作的方针、政策和法律、法规，推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施；加强对归侨、侨眷的法制宣传教育；发挥法律顾问作用，为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务；引导侨界群众运用法治思维和法治方式维护权益，解决问题，维护社会和谐稳定。

6.拓展海外联谊。密切与海外侨胞及其社团的联系，发挥市侨联海外顾问在海外侨胞中的凝聚引领作用，促进海外侨胞与家乡的交流，加强同香港、澳门特别行政区归侨、侨眷及其社团的联系。

7.弘扬中华优秀传统文化。开展海内外文化、学术交流，讲好bet36体育在线故事，传播故乡声音，开展家乡特色文化的对外宣传活动。协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：bet36体育在线市归国华侨联合会本级。

本单位2022年年末实有人数8人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计222.93万元，其中：年初结转和结余6.72万元，较2021年增加21.64万元，增长10.75%；本年收入合计216.21万元，较2021年增加23.16万元，增长11.99%，主要原因是：人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入216.19万元，占99.99%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0.02万元，占0.01%。    

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计222.93万元，其中本年支出合计218.92万元，较2021年增加17.63万元，增长8.76%，主要原因是：人员增加，开支增长；年末结转和结余4.01万元，较2021年增加4.01万元，增长100%，主要原因是：节省开支。

本年支出的具体构成为：基本支出173.06万元，占79.05%；项目支出45.86万元，占20.95%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款支出年初预算数为128.97万元，决算数为216.19万元，完成年初预算的167.63%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为105.89万元，决算数为189.27万元，完成年初预算的178.74%，主要原因是人员增加，开支增长；承接的活动变多。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为16.59万元，决算数为20.43万元，完成年初预算数为123.15%，主要原因是人员增加，工资变动。

（三）住房保障支出年初预算数为6.49万元，决算数为6.49万元，完成年初预算数为100%，主要原因是执行数和预算一致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出170.33万元，其中：

（一）工资福利支出157.4万元，较2021年增加33.16万元，增长26.69%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出8.64万元，较2021年减少3.19万元，下降26.97%，主要原因是：节省开支。

（三）对个人和家庭补助支出4.29万元，较2021年增加0.37万元，增长9.44%，主要原因是：退休人员工资有调整。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少0万元，下降0 %，主要原因是：没有政府采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.15万元，决算数为0.67万元，完成预算的31.16%，决算数较2021年减少0.59万元，下降46.83%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有因公出国（境）计划。决算数较年初预算数减少的主要原因是：没有因公出国（境）计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.15万元，决算数为0.67万元，完成预算的31.16%，决算数较2021年减少0.59万元，下降46.83%，主要原因是：新冠肺炎疫情，接待人数减少。全年国内公务接待18批，累计接待62人次，其中外事接待0批。主要为侨胞侨眷、基层侨联人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：2016年4月公车改革，取消公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革后，单位没有公务用车。

六、机关运行经费情况说明

本部门2022年度机关运行经费8.64万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较年初预算数减少1.63万元，下降15.87%，主要原因是：节省开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2022年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占有情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会组织对2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金33.62万元，占项目支出总额的100%。

组织对“海外联谊”、“侨社团经费”、“调研培训”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出33.62万元。政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门按照相关要求，成立项目绩效评价小组，积极开展2022年“海外联谊”、“侨社团建设经费”、“调研培训”项目支出绩效评价工作，合理设置三级绩效指标体系，填写绩效自评表，对比年度目标值和全年实际值，对指标逐项打分，得出项目总分，最终评分为97分，评价等级为“优”。

组织对“bet36体育在线市归国华侨联合会”部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出222.93万元，政府性基金预算支出0万元。对“bet36体育在线市归国华侨联合会”部门整体支出未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，在经济效益方面，激发基层侨组织活力，吸引华人华侨回宜生活创业，提升为侨服务水平，增强侨界群众幸福度；在社会效益方面，拓宽了海外联谊渠道，增强基层侨组织活力，活动圆满开展，向外宣传推介bet36体育在线，做好慈善捐赠活动，扩大影响力。部门整体支出绩效自评为95.5分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映“海外联谊”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“海外联谊”项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.积极引领，基层联谊活动日益活跃。积极引导bet36体育在线侨社团组织和侨胞之家从“组织起来”到“活跃起来”，再到“行动起来”。上高县侨联依托侨胞之家、旅美侨眷联谊会等各类组织阵地，开展了海外江西人2022虎年春节云联欢上高主场节目录制活动、“端午浓情?同心献智”归侨侨眷座谈会、“双招双引”暨海内外高层次人才恳谈会、第五届江西（上高）国际交流文化节等活动，有力提升了上高海外影响力。袁州区侨联积极发挥旅海外侨眷联谊会作用，协助加拿大温哥华侨社团举办“庆中秋?迎国庆”联谊活动；组织海外侨胞观看“亲情中华 童心欢畅——中国侨联海外华裔少年儿童看电影”活动、“亲情中华?诵读新时代”朗诵音乐会活动，极大地增强了海外华侨华人、港澳同胞对祖国的认同感，进一步激发了他们的爱国热情。2.克服困难，海外联谊工作持续推动。面对新冠疫情影响，bet36体育在线市侨联迎难而上，积极利用互联网新媒体参与承办省侨联线上云端“虎年春晚”、元宵晚会等联谊活动，精心推荐节目参加“侨联四海?情满赣鄱”2022“庆国庆?迎重阳”全球云晚会。认真承办中国侨联主办的2022“亲情中华?为你讲故事”网上夏秋令营二期，来自赞比亚中文国际学校和香港的华裔青少年营员通过互联网以听故事及线上打卡、录视频、互动等方式开启了分别为期10天的中华文化学习之旅；积极组织参加第二十二届世界华人学生作文大赛，bet36体育在线侨联组织遴选了822篇优秀作文参赛，有114篇作文获奖，其中一等奖5名，二等奖31名，三等奖78名，获得集体组织奖和多个个人优秀组织奖；组织海外华裔青少年参加“亲情中华 童心欢畅——中国侨联请海外华裔少年儿童看电影活动”，通过各类丰富多彩活动发挥“民间使者”作用，促进了bet36体育在线与海外的联谊交流。发现的问题及原因：一是思想认识不够到位，对评价工作的重视程度还不够，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩，对提高预算绩效管理的认识不到位；二是可操作性待增强，主要由于预算编制不够完善；三是部分项目资料保存不够完整，影响绩效评价数据采集和指标分析。下一步改进措施：一是积极参加预算绩效管理培训，加强与财政部门的交流与衔接；二是深入开展财政支出绩效评价，对重点项目进行绩效监控；三是完善绩效评价指标体系，提高绩效目标管理水平；四是加强制度建设，严格预算执行，增强监管制度的执行与落实程度，完善专项资金管理制度，加强财务监管核查力度，强化项目经费“专款专用”效果。

（三）部门评价项目绩效评价结果

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（四）2020年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（五）“三公”经费支出：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。