目   录

    第一部分  bet36体育在线市归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  bet36体育在线市归国华侨联合会2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表 》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  bet36体育在线市归国华侨联合会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  bet36体育在线市归国华侨联合会概况

一、部门主要职能

1、负责内引外联与综合协调工作；负责本会文秘、机要、档案、信息、信访、财务、后勤工作；会同有关部门做好bet36体育在线中的归侨、侨眷代表，政协中的侨联委员及市侨联换届的人事安排和增补工作；负责本市侨联干部的培训和离退休干部职工的管理工作。

2、联系海外侨胞、港澳同胞及其社团，促进海外侨胞、港澳同胞与bet36体育在线市的经济技术合作和交流；负责做好来宜探亲访友、贸易洽谈的侨胞、港澳同胞的服务工作；为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律和政策的咨询服务，依法维护其在国内的合法权益。

二、机构设置及人员情况

bet36体育在线市归国华侨联合会共有预算单位1个。编制人数6人，均为全额补助参公事业编制。实有人数7人，其中：在职人数7人，均为全额补助参公事业人员。

第二部分  bet36体育在线市归国华侨联合会2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  bet36体育在线市归国华侨联合会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年bet36体育在线市归国华侨联合会收入预算总额为237.1万元，较上年增加105.01万元，其中：财政拨款收入236.1万元，占收入预算总额的99.58%，较上年预算安排增加79.50%；其他收入1万元，占收入预算总额的0.42%。

（二）支出预算情况

2023年bet36体育在线市归国华侨联合会支出预算总额为237.1万元，较上年增加105.01万元，其中：

按支出资金性质划分：基本支出203.48万元，占支出预算总额的85.82%，包括工资福利支出181.46万元、商品和服务支出13.13万元、对个人和家庭补助支出8.89万元；项目支出33.62万元，占支出预算总额的14.18%，包括商品和服务支出32.62万元、资本性支出1万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出182.22万元，占支出预算总额的76.85%；社会保障和就业支出39.33万元，占支出预算总额的16.59%；住房保障支出15.55万元，占支出预算总额的6.56%。

按支出经济分类划分：工资福利支出181.46万元，占基本支出预算的76.53%；商品和服务支出45.75万元，占基本支出预算的19.30%；对个人和家庭的补助8.89万元，占基本支出预算的3.75%，资本性支出1万元，占支出预算总额的0.42%。

（三）财政拨款支出情况

2023年bet36体育在线市归国华侨联合会财政拨款支出预算236.1万元，占支出预算总额的100%，较上年增加104.01万元。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出预算181.22万元，占财政拨款支出的76.76%；社会保障与就业支出预算39.33万元，占财政拨款支出的16.66%；住房保障支出预算15.55万元，占财政拨款支出的6.58%。

（四）政府性基金情况

2023年bet36体育在线市归国华侨联合会没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资产经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年bet36体育在线市归国华侨联合会机关运行费预算13.13万元，比2022年预算增加2.86万元，增长2.78%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指单位的公用经费，包括办公费0.3万元，水费0.26万元，邮电费0.34万元，物业管理费0.04万元，差旅费1.09万元，维修（护）费0.07万元，会议费0.18万元，培训费0.13万元，公务接待费0.29万元，工会经费0.31万元，福利费0.69万元，其他交通费用8.36万元，其他商品和服务支出1.06万元。

（七）政府采购情况

2023年bet36体育在线市归国华侨联合会政府采购经费支出预算3万元，其中政府采购货物预算3万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0台。

（九）海外联谊及组织建设项目情况说明

1.项目概述：加强与侨胞、侨社团的联谊和往来，规范对海外侨社团及侨领的政治引导和管理；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务；弘扬中华优秀传统文化，传播中国声音，讲好中国故事，开展海内外文化、学术交流。

2.立项依据：三定方案（宜办字〔2018〕37号）

3.实施主体：bet36体育在线市归国华侨联合会

4.实施方案:用于保障海外联谊日常工作经费，开展为侨服务、侨社团建设、走访慰问等活动。

5.实施周期：2023年1月1日—2023年12月31日

6.年度预算安排：13.62万元

7.绩效目标和绩效指标：（1）拓宽联谊渠道，扩大侨界朋友圈。（2）通过活动等形式邀请bet36体育在线的侨胞回到bet36体育在线，了解bet36体育在线的生态旅游环境、经济社会发展和优良的营商环境，吸引bet36体育在线的高精尖人才和侨企回宜投资兴业。（3）协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年市bet36体育在线市归国华侨联合会“三公”经费年初预算安排2.15万元。其中

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费2.15万元，比上年减少0万元，主要原因是减少公务接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障与就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金方面的支出。