目    录

第一部分  中共bet36体育在线市委老干部局部门概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

十、 国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中共bet36体育在线市委老干部局部门概况

一、部门主要职能

根据《中共bet36体育在线市委办公室bet36体育在线印发<中共bet36体育在线市委老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，保留市委老干部局，归口市委组织部管理。中共bet36体育在线市委老干部局是主管bet36体育在线老干部工作的职能部门，正处级，主要职责是：

（一）贯彻党中央、国务院、省委、省政府bet36体育在线老干部工作的方针、政策。结合本市实际，研究制定实施细则、办法；负责bet36体育在线离退休干部的宏观管理。

（二）指导bet36体育在线离退休干部的政治理论学习，配合市委组织部抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作，组织离退休干部参加重要会议、重大庆典纪念活动。

（三）指导、督促、检查各地各单位按有关政策规定，落实离退休干部的政治、生活待遇。

（四）指导bet36体育在线离退休干部在社会主义“两个文明”建设中发挥作用，宣传表彰老干部工作中的先进人物和先进事迹。

（五）负责办理符合上级规定离休干部护理费的审批工作和bet36体育在线地厅级老干部逝世刊登讣告的审核报送工作。

（六）负责督促处理离退休干部来信来访工作。

（七）负责老干部活动中心、老年大学的工作。

（八）指导bet36体育在线老干部工作部门工作，开展老干部工作理论探讨、调查研究、宣传表彰、培训教育、信息信访等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：市委老干部局本级和3个所属二级预算单位（市老干部活动中心、市关心下一代工作委员会办公室、市老年大学）。

本部门2022年年末实有人数33人，其中在职人员32人，离休人员 1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1750.23万元，其中年初结转和结余154.23万元，较2021年减少39.29万元，下降20.3% ，本年收入合计1596万元，较2021年增加312.14万元，增长24.31%，主要原因：市老年大学扩大招生规模，返还学费比2021年增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1509.47万元，占94.58%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入86.53万元，占5.42%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1750.23万元，其中本年支出合计1600.52万元，较2021年增加254.35万元，增长18.89% ，主要原因是：人员增加，支出增长；年末结转和结余149.71万元，较2021年增加18.5万元，增长14.1%，主要原因是：市老年大学扩大招生规模。

本年支出的具体构成为：基本支出733.24万元，占45.81%；项目支出867.28万元，占54.19%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1322.32万元，决算数为1509.47万元，完成年初预算的114.15%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1238.34万元，决算数为1386.67万元，完成年初预算数的111.98%。主要原因是：人员增加，年中增补人员经费。

（二）社会保障和就业支出为年初预算数为65.25万元，决算数为104.06万元，完成年初预算数的159.48%。主要原因是：人员增加，年中增补人员经费。

（三）住房保障支出年初预算数为18.73万元，决算数为18.73万元，完成年初预算数的100%。主要原因是：按预算数足额缴纳。

四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出665.98万元，其中：

（一）工资福利支出499.51万元，较2021年增加235.09万元，增长88.91%，主要原因是：人员增加，人员费用增加。

（二）商品和服务支出112.77万元，较2021年减少36.18万元，下降24.29%，主要原因是：开源节流，减少支出。

（三）对个人和家庭补助支出43.71万元，较2021年减少21.47万元，下降32.94%，主要原因是：退休人员部分支出在2023年补发。

（四）资本性支出10.01万元，较2021年增加1.05万元，增长11.72%，主要原因是：老年大学购买教学设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.83万元，决算数为2.01万元，完成全年预算的52.48%，决算数较2021年增加1.39万元，增长224.19%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2021年与2022年均未安排预算和人员出国。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2022年未安排预算和人员出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为我单位没有因公出国任务。

（二）公务接待费支出全年预算数为3.83万元，决算数为2.01万元，完成全年预算的52.48 %，决算数较2021年增加1.39万元，增长224.19%，主要原因是接待批次和人数增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：在保障不可避免的公务接待基础上，严格控制接待次数和接待开支。全年国内公务接待33批，累计接待178人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级单位指导工作、外省兄弟单位走访异地安置离休干部和各县市区联系工作等公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，主要原因是：因车改年初无预算安排和支出；全年购置公务用车 0 辆 ，决算数较全年预算数无增减变化的主要原因是：因车改年初无预算安排和支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较 2021年无增减变化的主要原因是：因车改年初无预算安排和支出；年末公务用车保有 0 辆 ，决算数较全年预算数无增减变化的主要原因是：因车改无保留车辆，年初无预算安排和支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出122.77万元,较上年决算数减少35.14万元，下降22.25%，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行勤俭节约压减运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额11.31万元，其中：政府采购货物支出11.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为0辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金843.48万元，占项目支出总额的100%。

组织对“老干部走访慰问”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出146.9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1509.47万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，日常能够抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。对各项目的经费开支使用情况及工作开展情况实施全程跟踪问效。深入开展财政支出绩效评价，对各项目资金实施绩效自评和核查，并形成自评报告。对在自评和跟踪监控过程中发现的问题，及时改进，加强了评价结果和资金的合理安排与使用。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高单位绩效管理工作水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

市委老干部局2022年度部门

绩效自评总报告

长期以来，市委、市政府都把老干部走访慰问作为一项制度和重要工作给予高度重视。每年春节来临之际，都按照惯例，以市委、市政府的名义对离退休干部、离休干部遗孀、生病住院老干部和特困离退休干部等进行走访慰问并发放慰问金。

认真做好离退休干部服务管理工作，落实离退休干部相关待遇，切实保障元旦、春节走访慰问的经费来源。通过对已掌握的市直单位离（退）休干部、离休干部遗孀、生病住院老干部和特困离（退）休干部等进行走访慰问，发放慰问金，让离退休干部进一步感受市委、市政府对老同志的关心关爱，继续保持离退休干部的稳定和谐。

一、部门项目绩效目标情况

2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目8个，共涉及资金843.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

项目经费按照中央及省、市要求，用于做好市直单位离（退）休干部、离休干部遗孀、生病住院老干部和特困离（退）休干部等进行走访慰问工作，并已列入预算。建立和完善了市直单位离（退）休干部、离休干部遗孀、生病住院老干部和特困离（退）休干部等的服务管理工作长效机制，确保相关老同志各项待遇落实到位。

二、单位自评工作开展情况

收到市财政局转发《江西省财政厅bet36体育在线省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2023〕1 号）文件后，我局对项目支出绩效评价工作进行了详细的部署并制定工作要求。局机关及下属各单位落实了责任部门，通过审核会计资料、预决算报表，询问、观察和问卷调查等方式对2022年所有预算项目进行评价，实现绩效自评全覆盖。

三、综合评价结果

我部门组织对 2022 年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评平均分为：99.8分，评价等级为“优”。

四、综合评价结论

中共bet36体育在线市委老干部局2022年度项目总体完成情况良好：1、通过设立老干部活动场所运行经费项目，保障bet36体育在线市老干部活动中心大楼正常运行，保证老干部日常活动正常进行。 2、按照规定程序，通过外聘人员，完成老干部活动中心大楼的维修及管护工作，保障大楼设施的正常运行，改善大楼工作环境。通过成立老干部协会，更好保障老干部团体协会活动的正常开展。 3、通过设立老年大学办学经费项目，为老干部创造良好的学习氛围及教学环境，提高老年大学的教学质量和环境。4、按照各地各单位上报的困难离休干部人数，按时按量完成解困资金的下拨以及易地安置在外省(区、市)的离休干部慰问工作，设立了离休干部解困资金和易地安置走访项目，减轻困难离休干部的经济压力。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

一是受疫情影响，上半年bet36体育在线市老年大学暂停了线下教学，减少了室内室外教学活动，同时会议、培训、宣传、接待等工作滞后，部分工作开展改变形式，并未完成全年任务，导致相关经费支出减少，预算执行率不足，下半年工作任务较重，故部分预算绩效目标面临无法完成的情况。二是未能按节点及时监控，绩效监控缺乏责任约束。市老年大学存在前期购置的商品服务等存在未及时支付的情况。

（二）改进措施

一是确保工作及时推进及资金支出的及时性，如期完成预算执行率。

二是及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。

三是强化对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人，进一步规范专项资金使用绩效。

六、绩效自评结果应用情况

我部门高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力。重点突出绩效评价结果应用，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开 2022 年“老干部走访慰问”项目部门评价报告 (见附件 ) 。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)年初结转和结余:填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）其他共产党事务支出：反映其他用于共产党事务的支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（五）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费开支。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分  附  件

2022年老干部走访慰问项目支出绩效

自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项

长期以来，市委、市政府都把元旦、春节期间走访慰问老干部作为一项制度和重要工作给予高度重视。每年春节来临之际，都按照惯例，以市委、市政府的名义对离退休干部、离休干部遗孀、生病住院老干部和特困离退休干部等进行走访慰问并发放慰问金。

2.项目主要内容、涉及范围

认真做好离退休干部服务管理工作，落实离退休干部相关待遇，切实保障元旦、春节走访慰问的经费来源。通过对已掌握的市直单位离（退）休干部、离休干部遗孀、生病住院老干部和特困离（退）休干部等进行走访慰问，发放慰问金，让离退休干部进一步感受市委、市政府对老同志的关心关爱，继续保持离退休干部的稳定和谐。

3.项目资金预算安排及使用情况

老干部走访慰问项目经费146.9万元按照中央及省、市要求，用于做好市直单位离（退）休干部、离休干部遗孀、生病住院老干部和特困离（退）休干部等进行走访慰问工作，并已列入预算。建立和完善了市直单位离（退）休干部、离休干部遗孀、生病住院老干部和特困离（退）休干部等的服务管理工作长效机制，确保相关老同志各项待遇落实到位。

4.项目完成情况

2022年市直单位离退休干部、离休干部遗孀、生病住院老干部和特困离（退）休干部等共计1940人，依照发放标准及项目经费预算，已全部发放到位。其中预算146.9万元，到位146.9万元，实际发放146.9万元，完成预算支出100%。

5.组织及管理情况

项目依据保障老干部政治待遇、省委组织部、省委老干部局《bet36体育在线在元旦春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员、老干部活动的通知》（赣组电明字〔2022〕1 号）每年对离（退）休干部、离休干部遗孀、生病住院老干部和特困离（退）休干部等人员情况进行调查摸底，了解掌握实际情况并依照情况编制相关预算经费。经费到位后，按照局年度工作安排，协调相关单位及人员将其发放到位，还对经费使用、发放等进行全过程监督、跟踪、问效及回访。

（二）绩效目标设置情况

2022 年度老干部走访慰问项目通过对已掌握的市直单位离 （退）休干部、离休干部遗孀、生病住院老干部和特困离（退）休干部等进行走访慰问，发放慰问金，使得老同志进一步感受市委、市政府对老同志的关心关爱，继续保持离退休干部的稳定和谐。

二、绩效自评情况

（一）绩效自评工作目标

通过绩效评价，加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益。根据绩效评价中发现的问题，及时调整和优化本部门以后的年度预算支出的方向和结构，加强财务管理，合理配置资源。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

1.评价原则：评价工作遵循科学、真实原则，坚持绩效评价与绩效管理相结合的原则，坚持考核贯穿项目整个阶段的原则，坚持自评与监督考核相结合原则。

2.评价依据：《预算法》、《省政府bet36体育在线全面推进预算绩效管理的实施意见》、《省政府bet36体育在线改革完善预算管理制度的意见》、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9 号）、《市委老干部局开展2022年度部门预算项目支出绩效自评工作的通知》。

3.评价指标体系和评价方法：年度绩效目标考核主要为各建筑单体的主体施工进度、质量和成本控制目标。

项目评价采用打分制，满分 100 分，其中项目投入和管理情况总分 40 分，项目绩效实现情况 60 分，总得分 90 分以上为评价为优，总得分为 80-89 分评价为良好，总得分为 70-79 分评价为中，总得分为 69-60 分评价为合格，总得分 59 分以下的评价为差。

本项目 2022 年度评价得分为 99.8，评价为优。

（三）绩效自评实施过程介绍

效评价工作过程2022年度元旦、春节走访慰问经费项目部门绩效评价工作分前期准备、 现场核查、分析评价三个阶段。 1.前期准备阶段 。（1）制定工作方案。根据《bet36体育在线市财政局bet36体育在线开展 2022年度市级部门绩效评价工作的通知》（宜财绩〔2022〕2 号）文件要求，我局成立了由财务人员、秘书科相关人员及项目负责人组成的项目绩效评价小组，制定评价工作方案，明确本次评价的目的、对象、依据、内容、思路、重点以及人员安排等事项。（2）设置评价指标体系。在明确部门绩效评价重点、评价方式和评价内容的基础上，结合项目实际情况，完成本次部门绩效评价指标体系的构建。2.现场核查阶段。通过充分了解项目实施情况，全面查看项目管理和实施资料以及会计账册等财务资料，完成项目的初步评分。3.分析评价阶段。综合前期收集和现场核查的结果，绩效评价小组保持客观公正、实事求是的态度，对项目完成情况进行绩效评分和综合评价，并形成部门绩效评价报告。

三、自评结论和绩效分析

（一）评价结论

项目绩效目标完成情况：

2022年度老干部走访慰问项目年度目标任务基本完成，对市直单位离退休干部、离休干部遗孀、生病住院老干部和特困离（退）休干部等共计1940人，依照发放标准及项目经费预算，已全部发放到位。

（二）绩效分析

1.项目决策

项目依据保障老干部政治待遇、省委组织部、省委老干部局《bet36体育在线在元旦春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员、老干部活动的通知》（赣组电明字〔2022〕1 号）。本项目实施目的明确，依据充分，项目前期考察研究、决策、立项 均符合相关规定要求。

2.项目管理

市委老干部局每年对离（退）休干部、离休干部遗孀、生病住院老干部和特困离（退）休干部等人员情况进行调查摸底，了解掌握实际情况并依照情况编制相关预算经费。经费到位后，按照局年度工作安排，协调相关单位及人员将其发放到位，还对经费使用、发放等进行全过程监督、跟踪、问效及回访。

3.项目绩效、成本构成分析

2022年市财政局下达元旦、春节走访慰问经费146.9万元，资金于2022年内全部到账，到位率100%。  

2022年元旦、春节走访慰问经费实际支出146.9万元，完成预算支出100%。开支经费全部用于市直单位离退休干部、离休干部遗孀、生病住院老干部和特困离（退）休干部等发放工作，并已发放到位。保证了项目总体任务目标的实现。

四、存在问题及下一步工作措施、建议

（一）存在问题

预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

（二）下一步工作措施

1.在年度预算计划编制的时候，科学谋划，深入调研，确保各项预算资金测算准确，可执行强。

2.统筹项目进度安排，在项目质量、产出、时效目标的设置时，尽量保证所设置的绩效目标完成率能够正确反应项目的推进情况，绩效目标的设置以及后期的绩效目标的监督、考核更加科学，做到本项目的绩效考核能够更加有效的指导项目的实施和评价。