目    录

第一部分  bet36体育在线市老年大学概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  bet36体育在线市老年大学2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  bet36体育在线市老年大学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  bet36体育在线市老年大学概况

一、部门主要职责

1、认真贯彻执行党和国家bet36体育在线老年教育工作的方针政策，积极发展老年教育事业。真心、热忱地为老年人“老有所学、老有所教、老有所乐”服务。

2、按照“增长知识，丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨，因需施教，选定开办专业，对老年人进行政治思想教育和传授科学文化知识的非学历教育。

3、深入了解老年人的精神文化需求，努力探索老年教育的路子，科学设置课程，制定教学计划。

4、加强学校行政管理和教学管理，实施各项规章制度，认真做好教师的招聘，加强教职工队伍思想作风建设。热情耐心地搞好学员的管理服务。

5、总结办学经验，研究教学规律，支持和帮助基层老年大学办学，指导县市老年大学工作。

二、部门基本情况

bet36体育在线市老年大学共有预算单位1个，包括市老年大学本级。编制人数17人，其中：事业执行公务员编制12人、全额补助事业编制5人。实有人数9人，其中：在职人数9人，包括事业执行公务员人员6人、全额补助事业人员3人。

第二部分  bet36体育在线市老年大学2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  bet36体育在线市老年大学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年市老年大学收入预算总额为694.80万元，较上年预算安排增加251.74万元，增长56.82%。其中：财政拨款收入660.03万元，占收入预算总额的95%；上年结转34.77万元，占收入预算总额的5%。

（二）支出预算情况

2022年市老年大学支出预算总额为694.80万元，较上年预算安排增加251.74万元，增长56.82%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出286.03万元，占支出预算总额的41.17%，较上年预算安排增加96.97万元，增长51.29%，其中：工资福利支出147.63万元、商品和服务支出138.4万元；项目支出408.77万元，占支出预算总额的58.83%，较上年预算安排增加154.77万元，增长60.93%。其中：商品和服务支出400.75万元、工资福利支出6.44万元、资本性支出1.58万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出678.35万元，占支出预算总额的97.63%，较上年预算安排增加250.86万元；社会保障和就业支出11.66万元，占支出预算总额的1.68%，较上年预算安排增加0.85万元；住房保障支出4.80万元，占支出预算总额的0.69%，较上年预算安排增加0.04万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出147.63万元，占支出预算总额的21.25%，较上年预算安排增加55.17万元；商品和服务支出547.17万元，较上年预算安排增加196.57万元，占基本支出预算的78.75%；

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算694.8万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加251.74万元，增长56.82%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出678.35万元，社会保障和就业支出11.66万元，住房保障支出4.80万元。

按支出项目类别划分：基本支出286.03万元，较上年预算安排增加96.97万元，其中：工资福利支出147.63万元、商品和服务支出138.4万元；项目支出408.77万元，较上年安排增加154.77万元。其中：商品和服务支出400.75万元、工资福利支出6.44万元、资本性支出1.58万元。

（四）政府性基金情况

2022年bet36体育在线市老年大学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2022年bet36体育在线市老年大学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年机关运行经费预算安排138.4万元，比2021年预算增加121.8万元，增长733.73%。

（七）政府采购情况

2022年市老年大学政府采购总额36.25万元，其中：政府采购货物预算36.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：未安排。

（九）老年大学办学经费项目情况说明

1.老年大学办学经费

（1）项目概述: 办好老年教育，发展老年教育，努力让bet36体育在线的老年人共享老年教育资源，努力实现“全省一流、全国知名、人民满意”的建校目标。

（2）立项依据:

（1）《《国务院办公厅bet36体育在线印发老年教育发展规划（2016-2020 年）的通知》（国办发〔2016〕74号）》第五点第四条“完善经费投入机制。各地区要采取多种方式努力增加对老年教育的投入，切实拓宽老年教育经费投入渠道，形成政府、市场、社会组织和学习者等多主体分担和筹措老年教育经费的机制。”

（2）《中共bet36体育在线市委   bet36体育在线bet36体育在线加强新时代老年教育工作的意见（2019年4月3日）》第二条第二点“解决办学经费不足的问题。将市、县两级老年大学办学经费 列入同级财政预算，保障老年大学必要的办学经费，必需的办公、交通、通讯、安保等办学条件。”

（3）实施主体:bet36体育在线市老年大学

（4）实施方案:按照2022年度学校项目计划以及学校教学工作任务的进展情况，在预算内分配所需经费。

（5）实施周期：2022年1月至2022年12月

（6）年度预算安排：2022年安排财政拨款374万元

（7）绩效目标和绩效指标具体详见附表《项目支出绩效目标表》

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市老年大学“三公”经费年初预算安排0.94万元。其中：

因公出国（境）费0万元，和上年持平，主要原因是：没有因公出国经费预算。

公务接待费0.94万元，和上年持平，主要原因是：预计与上年支出持平。

公务用车运行维护费0万元，和上年持平，主要原因是:公车制度改革后，单位取消公务用车，公车运维费相应取消。

公务用车购置费0万元，和上年持平，主要原因是:公车制度改革后，本单位不能新增购置公车且无购车计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。