目  录

第一部分 bet36体育在线市老年大学概况

一、部门主要职责

二、部门设置及人员情况

第二部分 bet36体育在线市老年大学2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 bet36体育在线市老年大学2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 bet36体育在线市老年大学概况

一、部门主要职责

1、认真贯彻执行党和国家bet36体育在线老年教育工作的方针政策，积极发展老年教育事业。真心、热忱地为老年人“老有所学、老有所教、老有所乐”服务。

2、按照“增长知识，丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨，因需施教，选定开办专业，对老年人进行政治思想教育和传授科学文化知识的非学历教育。

3、深入了解老年人的精神文化需求，努力探索老年教育的路子，科学设置课程，制定教学计划。

4、加强学校行政管理和教学管理，实施各项规章制度，认真做好教师的招聘，加强教职工队伍思想作风建设。热情耐心地搞好学员的管理服务。

5、总结办学经验，研究教学规律，支持和帮助基层老年大学办学，指导县市老年大学工作。

二、部门设置及人员情况

2023年bet36体育在线市老年大学共有预算单位1个,包括老年大学。编制数17人，其中：参照公务员管理的事业编制 12人，全额补助事业编制 5人。实有人数14人，其中：在职人数 13人，包括参照公务员管理的事业编制人员 9人、全额补助事业人员 4人；退休人员1人。

第二部分   bet36体育在线市老年大学2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 bet36体育在线市老年大学2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年市老年大学收入预算总额为948.7万元,较上年预算安排增加253.9万元。其中:财政拨款收入948.7万元,占收入预算总额的100%，较上年预算安排增加253.9万元。

(二)支出预算情况

2023年市老年大学支出预算总额为948.7万元,较上年预算安排增加253.9万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出411.01万元,占支出预算总额的43.32%,较上年预算安排增加124.98万元，包括工资福利支出196.44万元、商品和服务支出210.31万元、对个人和家庭的补助4.26万元;项目支出537.69万元,占支出预算总额的56.68%,较上年预算安排增加128.92万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出895.02万元,占支出预算总额的94.34%,较上年预算安排增加216.67万元;社会保障和就业支出36.08万元,占支出预算总额的3.8%,较上年预算安排增加24.42万元;住房保障支出17.6万元,占支出预算总额的1.86%,较上年预算安排增加12.8万元;

按支出经济分类划分:工资福利支出196.44万元,占支出预算总额的20.71%,较上年预算安排增加48.81万元;商品和服务支出748万元,占支出预算总额的78.84%，较上年预算安排增加208.85万元；对个人和家庭的补助4.26万元，占支出预算总额的0.45%，较上年预算安排增加4.26万元；资本性支出0万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算948.7万元,占支出预算总额的 100%，较上年预算安排增加288.67万元。

财政拨款支出的安排情况是:一般公共服务支出895.02万元,占财政拨款支出的94.34%,较上年预算安排增加250.73万元;社会保障和就业支出36.08万元,占财政拨款支出的3.8%,较上年预算安排增加25.14万元;住房保障支出17.6万元,占财政拨款支出的1.86%,较上年预算安排增加12.8万元;

(四)政府性基金情况

2023年bet36体育在线市老年大学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2023年bet36体育在线市老年大学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年市老年大学机关运行经费预算安排210.31万元,比2022年预算安排增加71.91万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年市老年大学政府采购总额16万元,其中:政府采购货物预算16万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(八)各项目情况说明

1.老年教育运行费

（1）项目概述: 办好老年教育，发展老年教育，努力让bet36体育在线的老年人共享老年教育资源，努力实现“全省一流、全国知名、人民满意”的建校目标。

（2）立项依据:

1.《《国务院办公厅bet36体育在线印发老年教育发展规划（2016-2020 年）的通知》（国办发〔2016〕74号）》第五点第四条“完善经费投入机制。各地区要采取多种方式努力增加对老年教育的投入，切实拓宽老年教育经费投入渠道，形成政府、市场、社会组织和学习者等多主体分担和筹措老年教育经费的机制。”

2.《中共bet36体育在线市委   bet36体育在线bet36体育在线加强新时代老年教育工作的意见（2019年4月3日）》第二条第二点“解决办学经费不足的问题。将市、县两级老年大学办学经费 列入同级财政预算，保障老年大学必要的办学经费，必需的办公、交通、通讯、安保等办学条件。”

（3）实施主体:bet36体育在线市老年大学

（4）实施方案:按照2023年度学校项目计划以及学校教学工作任务的进展情况，在预算内分配所需经费。

（5）实施周期：2023年1月至2023年12月

（6）年度预算安排：2023年安排财政拨款374万元

（7）绩效目标和绩效指标具体详见附表《项目支出绩效目标表》

2.新校区物业服务采购

（1）项目概述: 实行物业管理保障学员及学校财产安全及改善教学环境，为老年人“老有所学、老有所为、老有所教”提供优质高效服务。

（2）立项依据:bet36体育在线办公室文件处理单，文号[2021],收文顺序号883，《bet36体育在线请求拨付物业委托管理服务费的请示》

（3）实施主体:bet36体育在线市老年大学

（4）实施方案:按照签订合同按月支付。

（5）实施周期：2023年1月至2023年12月

（6）年度预算安排：2023年安排财政拨款163.69万元

（7）绩效目标和绩效指标具体详见附表《项目支出绩效目标表》

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年市老年大学“三公”经费一般公共预算安排0.94万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年持平,主要原因是:无该项支出的预算安排。

公务接待费0.94万元,比上年持平，主要原因是:持续严格履行内部审批制度，严格按照财经制度规定程序和标准控制各项接待支出，根据财政要求，不增加公务接待费的预算安排。 

公务用车运行维护费0万元,比上年持平,主要原因是:公务用车改革后，无该项支出的预算安排。

公务用车购置费0万元,比上年持平,主要原因是：2023年无车辆购置计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供一般公共服务的支出。

(二)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三)其他共产党事务支出:反映其他用于共产党事务的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。