目    录

第一部分  bet36体育在线市科学院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  bet36体育在线市科学院2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  bet36体育在线市科学院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  bet36体育在线市科学院概况

一、部门主要职责

bet36体育在线市科学院是2022年机构改革新成立单位。根据宜市编文[2021]27号文件《bet36体育在线市科学技术局所属事业单位机构职能编制有关事项的批复》精神，组建成立bet36体育在线市科学院。主要承担科技成果转化、战略咨询、科技创新合作、科技金融服务、开展科技信息检索、科技查新等咨询服务；负责科技人才培养、引进、交流；负责科技服务公共平台、科技创新平台及载体的培育、指导和服务工作；协调推动与国内外高校院所及企业开展产学研合作，促进科技成果孵化转化推广;推动科技金融服务;推进人才、技术合作交流等职责。

二、机构设置及人员情况

bet36体育在线市科学院共有预算单位1个，包括市科学院本级。编制人数159人，其中：全额事业编制159人。实有人数412人，其中：在职人数130人，全额事业人员130人；退休人员282人。

第二部分  bet36体育在线市科学院2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  bet36体育在线市科学院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年市科学院收入预算总额为1892.18万元，是新成立单位无上年预算数。其中：财政拨款收入1847.41万元，占收入预算总额的97.64%；其他收入30万元，占收入预算总额的1.59%；上年结转（结余）14.77万元，占收入预算总额的0.78%。

（二）支出预算情况

2022年市科学院支出预算总额为1892.18万元，是新成立单位无上年支出预算数，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1559.21万元，占支出预算总额的82.4%，其中：工资福利支出1437.78万元、商品和服务支出90.23万元、对个人和家庭的补助31.2万元；项目支出332.97万元，占支出预算总额的17.60%，其中：工资福利支出0.13万元、商品和服务支出275.12万元、对个人和家庭的补助0.70万元，资本性支出57.02万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出1414.64万元，占支出预算总额的74.76%；社会保障和就业支出361.38万元，占支出预算总额的19.10%；农林水支出1.16万元，占支出预算总额的0.06%；住房保障支出115.01万元，占支出预算总额的6.08%。

按支出经济分类划分：工资福利支出11437.78万元，占支出预算总额的75.99%；商品和服务支出365.36万元，占支出预算总额的19.31%；对个人和家庭的补助31.90万元，占支出预算总额的1.69%；资本性支出57.02万元，占支出预算总额的3.01%。

（三）财政拨款支出情况

2022年市科学院财政拨款支出预算1847.41万元，是新成立单位无上年财政拨款支出预算数，占支出预算总额的97.63%。按支出功能科目划分：科学技术支出1382.92万元，社会保障和就业支出349.48万元，住房保障支出115.01万元。

按支出项目类别划分：基本支出1547.41万元；其中：工资福利支出1425.98万元，商品和服务支出90.23万元，对个人和家庭的补助31.20万元。项目支出300万元；其中：商品和服务支出243万元，资本性支出57万元。

（四）政府性基金情况

2022年bet36体育在线市科学院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年bet36体育在线市科学院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年本单位为事业单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2022年部门预算政府采购总额122万元，其中：政府采购货物预算92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车1辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：未安排。

（九）富硒水稻研究与开发项目情况说明

1、富硒水稻研究与开发项目

（1）项目概述：通过富硒水稻关键技术的研究、集成及示范来实现项目目标。2022年计划对自有12-18个富硒水稻品种进行繁育，对10-12个引进富硒水稻品种进行区域试验及推广。

（2）立项依据：宜府发[2018]27号文《bet36体育在线印发bet36体育在线进一步加快bet36体育在线富硒产业发展实施意见的通知》；宜办字[2019]96号《中共bet36体育在线市委办公定、bet36体育在线办公室印发<bet36体育在线加快bet36体育在线富硒产业高质量跨越式发展的若干措施>的通知》。

（3）实施主体：bet36体育在线市科学院

（4）实施方案：通过对富硒水稻的研究与开发，突出优良品种、以标准化种植为重点，提高区域富硒大米质量

（5）实施周期：2022年1-12月

（6）年度预算安排：20万元

（7）绩效目标和绩效指标：富硒水稻品种研究12-18个；富硒水稻新品种推广10-12个；辐射推广面积达1000亩。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022 年bet36体育在线市科学院“三公”经费一般公共预算安排11.38万元。

其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无此项预算支出。

公务接待费6.18万元，比上年增0万元，主要原因是：市科学院是2022年机构改革新成立单位。

公务用车运行维护费5.20万元，比上年增0万元，主要原因是：市科学院是2022年机构改革新成立单位。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无此项预算支出。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：包括抚恤金、其他社会保障缴费、单位离退休人员的离休费和退休费。

（二）住房保障支出：指用于补贴单位职工住房公职金和用于保障性安居工程的支出。

（三）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

（四）科学技术支出社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（五）农林水支出：指用于农业行政运行、农业科技转化与推广服务、 病虫害控制、农产品质量安全、农业执法监管、农业统计监测与信 息服务、农村公益事业、农业资源保护修复与利用等农林水方面的支出。

（六）农林水支出农业科技转化与推广服务：指用于农业科技成果转 化，农业新产品、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务 等方面的支出。

（七）林业和草原：反映政府用于林业和草原方面的支出。