目  录

第一部分  bet36体育在线市委市政府接待办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  bet36体育在线市委市政府接待办概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家的有关方针政策，研究和拟定接待工作的有关政策、规程并组织实施；

（二）负责接待党和国家领导人；

（三）负责接待省部级领导；

（四）参与接待省军区在职副军级以上领导；

（五）负责接待党中央、国务院，省委、省人大、省政府、省政协和省纪委监委组织的督导、检查（工作）、巡视巡察团组；

（六）负责接待国内外知名人士，正高以上专家、学者，来宜集中报道的国家、省级主流新闻媒体团组，来宜采访的正高以上国家、省主流媒体记者，在bet36体育在线工作过的厅级以上老干部；

（七）负责对bet36体育在线各县市区接待办公室（或承担原接待办公室职责的部门）的接待业务指导；

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：bet36体育在线市委市政府接待办本级。

本部门2022年年末实有人数12人，其中在职人员10人；年末其他人员1人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计393.36万元，其中年初结转和结余14万元，较2021年减少64.29万元，下降82.1%；本年收入合计379.36万元，较2021年增加80.44万元，增长26.9%，主要原因是：年初结余较上年减少，同时本年经费支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入379.36万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计393.36万元，其中本年支出合计   380.06万元，较2021年增加16.84万元，增长4.6%，主要原因是：月亮文化节接待支出增加；年末结转和结余13.3万元，较2021年减少0.7万元，下降5%，主要原因是：本年经费支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出205.91万元，占54.2%；项目支出174.15万元，占45.8%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为454.66万元，决算数为380.06万元，完成年初预算的83.6%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为429.14万元，决算数为342.62万元，完成年初预算的79.8%，主要原因是：接待专项经费支出减少。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加的月亮文化节项目支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为17.96万元，决算数为19.88万元，完成年初预算的110.7%，主要原因是：增加退休人员专项绩效奖励金。

（四）住房保障支出年初预算数为7.56万元，决算数为7.56万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常支出标准。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出205.91万元，其中：

（一）工资福利支出178.74万元，较2021年增加10.7万元，增长6.4%，主要原因是：正常工资调标支出增加。

（二）商品和服务支出24.88万元，较2021年减少4.44万元，下降15.1%，主要原因是：办公费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出1.98万元，较2021年减少1.09万元，下降35.5%，主要原因是：体检费减少。

（四）资本性支出0.31万元，较2021年增加0.31万元，增长100%，主要原因是：根据要求保密机房购买空调一台。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   345.65万元，决算数为164.14万元，完成全年预算的47.5%，决算数较2021年增加5.94万元，增长3.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是没有相关出国预算安排。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：没有相关出国预算安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为345.65万元，决算数为164.14万元，完成全年预算的47.5%，决算数较2021年增加5.94万元，增长3.8%，主要原因是商务接待支出增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：接待专项支出活动减少。全年国内公务接待211批，累计接待6000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是没有相关出国预算安排，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：没有相关出国预算安排；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是没有相关出国预算安排，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：没有相关出国预算安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出25.19万元，较上年决算数减少4.13万元，降低14.1%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费支出。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.31万元，其中：政府采购货物支出0.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.31万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金382.5万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“接待专项”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出174.15万元。从评价情况来看，项目资金绩效自评得分90分，较好的完成了各项政务接待任务，坚实保障了重要活动、大型会议和重要团组接待，很好的完成了此项工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出380.06万元。从评价情况来看，完成了各类接待任务，精心保障了重大活动、大型会议和重要团组接待，达到了绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

一、本部门项目绩效目标情况

2022年，bet36体育在线市接待办涉及项目绩效目标有一个，为382.5万元的接待专项资金。

    二、单位自评工作开展情况                                                                                  

1、绩效评价实施过程情况

（1）绩效评价框架

根据财政部门有关文件要求，围绕项目指标进行绩效评价，设计关健指标。

（2）绩效评价原则

绩效评价结合我办工作实际情况，按照设定的项目绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。

（3）评价指标体系

指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及项目目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。接待专项的指标设置为：

预算执行率指标（一级指标）10分，分为1个分指标（二级指标）。

满意度指标（一级指标）10分，分为1个分指标（二级指标）。

（4）绩效标准

坚持客观、符合实际原则，评价打分。

（5）评价方法

采用最直接比对方法，对比绩效指标完成情况评分，在此基础上进行评价。

2、证据收集方法

（1）注重资料的搜集，并如实填报实际支出凭据；

（2）对证据进行判断分析，形成评价依据。

3、绩效评价实施过程

据项目绩效目标进行，一是前期准备，明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息，分别落实工作，请相关人员及时报送材料；三是对照检查核实，提出意见建议；四是数据分析、评价，相关业务科室交流意见，形成报告。

三、综合评价结论

经绩效部门考评领导小组根据本年度项目开展情况，接待专项项目自评90分。

四、绩效目标完成情况总体分析

本年度项目执行率低于70%的主要原因是在近三年受新冠疫情的影响，围绕市委市政府的中心接待工作也受到一定程度的影响，加之我办严格落实“过紧日子”的要求，接待经费得到有效合理控制，故接待专项支出出现执行率偏低的情况。与此同时，我办也不断深入挖潜，在充分发挥接待部门职能作用的前提下，尽本单位最大效能为市委市政府顺利开展工作、扩大对外交流，推动bet36体育在线经济社会高质量发展提供最有力后勤保障。                                                   

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

主要原因是在近三年受新冠疫情的影响，围绕市委市政府的中心接待工作也受到一定程度的影响，加之我办严格落实“过紧日子”的要求，接待经费得到有效合理控制，故接待专项支出出现执行率偏低的情况。

（二）改进措施

进一步完善绩效评价指标体系，对绩效目标进一步细化、量化，健全绩效指标及考核制度，补充完善考核评价必要的佐证材料。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

所有公开情况均在bet36体育在线市政府网上公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景：为了保证接待专项工作的正常开展，通过不断完善提高接待业务的正常开展和运行，实现工作顺利开展的基本目标。

2.项目实施情况：用于日常接待工作业务正常运转所需经费。

3.经费来源和使用情况：接待工作运行经费资金来源于财政拨款，并纳入部门预算专项管理。2022年部门预算安排382.5万元，累计经费支出174.15万元。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标

在市委、市政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“务实、节俭、高效”原则，围绕中心、服务大局，履行接待部门职能作用，为市委市政府顺利开展工作、扩大对外交流，推动经济社会高质量发展提供有力保障。

2.阶段性目标

完成各类接待，精心保障重大活动、大型会议和重要团组接待。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院bet36体育在线全面实施预算绩效管理的意见》等有关规定以及《中共中央、国务院bet36体育在线全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部bet36体育在线印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件要求，开展项目支出绩效评价工作。评价内容包括：项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况。

（二）根据财政部门有关文件要求，围绕主要指标进行绩效评价，设计关键指标。

1.绩效评价原则

绩效评价结合我办工作实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。

2.评价指标体系

指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。分为长期、年度绩效指标。其中：

决策（一级指标）15分，分为3个分指标（二级指标）。

过程（一级指标）15分，分为3个分指标（二级指标）。

产出（一级指标）30分，分为3个分指标（二级指标）。

效益（一级指标）40分，分为4个分指标（二级指标）。

3.评价标准

坚持客观、符合实际原则，根据项目设置分值，评价打分。

4.评价方法

采用最直接比对方法，对比绩效指标完成情况评分，在此基础上进行评价。

绩效评价工作过程

据项目绩效目标进行，一是前期准备，明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息，分别落实工作，请相关人员及时报送材料；三是对照检查核实，提出意见建议；四是数据分析、评价，相关业务科室交流意见，形成报告。

综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1.评分结果

经绩效项目考评领导小组根据本年度工作开展情况，自评90分。

2.主要结论

本年度“接待专项经费”管理规范，按计划完成，项目可持续性强，服务对象总体较满意。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项分析：项目按照规定的程序申请立项，所提交的文件、材料是否符合相关要求，事前经过必要的可行性研究，根据评分标准分值为5分，得分5分。

绩效目标分析：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目方案实施内容相对应；与项目经费预算金额或资金量相匹配，根据评分标准分值为5分，得分5分。

预算编制科学性：预算资金分配方式、依据符合有关资金管理办法的要求，根据评分标准分值为5分，得分5分。

（二）项目过程情况

财政资金到位率：2022年财政核拨174.15万元，项目2021年实际支出174.15万元，项目支出实现率100%，根据评分标准分值为5分，得分5分。

管理制度健全性：已制定相应的管理制度，根据评分标准分值为5分，得分5分。

资金使用合规性：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，支出依据合规，根据评分标准分值为5分，得分5分。

（三）项目产出与效益

完成各类接待批次：完成各类接待382批，根据评分标准分值10分，得分10分。

经费支出合规性：经费执行率100%，根据实际支付情况评分标准分值为10分，仅完成45.5%，得分0分。

完成任务及时性：及时完成了项目预算，根据评分标准分值10分，得分10分。

经济效益：经费支出的节约性，根据评分标准分值10分，得分10分。

社会效益：凸显了bet36体育在线接待保障特色较为明显，根据评分标准分值10分，得分10分。

可持续发展：提升了接待保障水平，根据评分标准分值10分，得分10分。

服务对象满意度：服务对象的综合满意度高，根据评分标准分值10分，得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

监管有力，经费到位，及时按计划使用。业务科室在使用经费时，提前做好相关筹备工作，提出经费使用要求并在工作完成后及时填报相关凭据，确保了资料的完整性。

（二）存在的问题

本年度项目执行率低于70%的主要原因是在近三年受新冠疫情的影响，围绕市委市政府的中心接待工作也受到一定程度的影响，加之我办严格落实“过紧日子”的要求，接待经费得到有效合理控制，故接待专项支出出现执行率偏低的情况。与此同时，我办也不断深入挖潜，在充分发挥接待部门职能作用的前提下，尽本单位最大效能为市委市政府顺利开展工作、扩大对外交流，推动bet36体育在线经济社会高质量发展提供最有力后勤保障。 。

六、有关建议

1.政策建议

绩效管理是个系统化的工程，单位在进行绩效管理时，全面性和专业性需要加强。

2.改进措施

规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更具科学性。

七、其他需要说明的问题

无

部门评价表

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。
第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等的公用经费。

（六）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附  件