目   录

第一部分  农工党bet36体育在线市委会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  农工党bet36体育在线市委会概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行上级组织和同级代表大会的决议、决定。

（二）听取和审议主任委员会的报告。

（三）讨论并决定本市农工党组织的重要事务，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

（四）选举农工党bet36体育在线市委员会委员组成同级委员会。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：农工党bet36体育在线市委会本级。

本部门2022年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0   人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计101.12万元，其中年初结转和结余 8.59万元，较2021年减少 0.42万元，下降4.7 %；本年收入合计 92.53万元，较2021年减少14.15万元，下降13.3%，主要原因是：2021年支付了2020年换届大会费用。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入92.51万元，占   99.98%；事业收入0 万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入 0.02万元，占0.02%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计 92.51万元，其中本年支出合计   92.51万元，较2021年减少15.79万元，下降14.6 %，主要原因是：2021年支付了2020年换届大会费用；年末结转和结余8.61 万元，较2021年增加1.13万元，增长15.1%，主要原因是：本年银行存款收到款项未使用完。

本年支出的具体构成为：基本支出81.16 万元，占 87.7 %；项目支出11.35万元，占 12.27%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为70.68万元，决算数为92.5万元，完成年初预算的130.9%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为58.71万元，决算数为80.54万元，完成年初预算的137.2%，主要原因是：工资调标及因工作需要，年中追加项目经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为8.38万元，决算数为8.38万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：依预算数列支。

（三）住房保障支出年初预算数为3.59万元，决算数为   3.59万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：依预算数列支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出81.16万元，其中：

（一）工资福利支出77.88万元，较2021年增加3.79万元，增长5.1%，主要原因是：工资晋级晋档等。

（二）商品和服务支出3.10万元，较2021年减少7.41万元，下降70.5 %，主要原因是：减少办公经费支出及费用放置口径不同。

（三）对个人和家庭补助支出0.18万元，较2021年增加0.18万元，增长100 %，主要原因是:发放独生子女父母奖励费。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少6.51 万元，下降100 %，主要原因是：今年未发生该业务。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 1.99万元，决算数为0.19万元，完成全年预算的9.6%，决算数较2021年增加0.19万元，增长100%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0 万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）安排。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次，主要为：无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为1.99万元，决算数为 0.19万元，完成全年预算的9.6%，决算数较2021年增加0.19万元，增长100 %，主要原因是：2021年未发生接待费用。决算数较全年预算数增加的主要原因是：2021年未发生接待费用。全年国内公务接待3 批，累计接待9人次，其中外事接待0 批，累计接待 0 人次，主要为：控制三公经费及工作需要的正常波动。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：车改，无车辆，全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：车改，无车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0 万元，增长0%，主要原因是：车改，无车辆，年末公务用车保有0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：车改，无车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出3.10万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少13.92万元，降低81.8 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减各种支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 0.12万元，其中：政府采购货物支出 0.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.12万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门无车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金14.40万元，占项目支出总额的100 %。    

组织对“参政议政”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14.40万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，部门通过建立了一系列业务管理制度和财务管理制度，严格资金拨付，基本实现了项目资金规范使用。评价小组齐心协力、紧密配合，并结合实际，加强调查研究，对专项经费项目做出客观、公正、科学的评价，在收集、汇总、整理、分析有关资料的基础上，该项目经评价小组综合评价得分90分，评价等级为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  92.51万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，评价总得分97.5分，结论为“优”，部门整体支出绩效良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“参政议政”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

第五部分  附  件

“参政议政”项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据农工党市委会三定方案核心职能，为保障民主党派履行政治协商、民主监督、参政议政等职能，设立参政议政专项支出，主要用于召开会议、组织学习活动、开展专题调研、视察考察、提案、反映社情民意等民主党派经常性工作。依据2022年财政预算批复，该项目资金年初安排预算14.40万元，全年支出合计8.01万元。

（二）项目绩效目标。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻中共二十大和十九届六中全会精神，认真贯彻落实民进中央、民进江西省委会有关会议精神，发挥本会界别优势，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，力争工作符合“三定方案”赋予的职责，符合国家法律法规，符合bet36体育在线市委、市政府发展规划及本部门中长期实施规划和2022年度工作安排，与2022年度部门预算相配备。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

评价对象：参政议政项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

评价原则：1.科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2.统筹兼顾。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。3.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价依据：1.《bet36体育在线市财政局bet36体育在线印发<bet36体育在线市财政项目支出绩效评价管理办法>的通知》（宜财发〔2023〕2号）。2.农工党bet36体育在线市委会2022年度会计核算资料。

评价指标体系：采用科学、合理、客观的三级评价指标体系。

评价方法：主要采取因素分析法和数据对比法综合评价。因素分析法评价项目运行的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

（三）绩效评价工作过程

1.成立专门项目考核评价小组；

2.制定项目绩效考核评价制度；

3.制定评价指标体系；

4.依据评价指标体系进行考核、打分；

5.出具相关绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

bet36体育在线委会按照相关要求，成立项目绩效评价小组，积极开展2022年参政议政项目支出绩效评价工作，合理设置三级绩效指标体系，填写绩效自评表，对比年度目标值和全年实际值，对指标逐项打分，得出项目总分，最终评分为90分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项（10分）：依据市财政局要求，bet36体育在线委会对该项目进行单独立项，项目的申请和设立过程都符合相关要求，依据评分标准得10分。

2.绩效目标（5分）：bet36体育在线委会设置绩效目标依据充分，绩效指标清晰、细化，依据评分标准得5分。

3.资金投入（5分）：预算编制资金额度与年度目标相适应，均为参政议政、政党协商等民主党派经常性工作内容，依据评分标准得5分。

（二）项目过程情况

1.资金管理（15分）：项目资金到位率为100%和预算执行率为55.63%，依据评分标准得5分。

2. 组织实施（5分）：bet36体育在线委会财务制度健全，项目资金管理过程完全符合相关法律法规和财务会计制度规定，依据评分标准得5分。

（三）项目产出情况

1.产出数量（10分）：按照市委会调研报告、政协大会发言、提案、社情民意信息提交数量占预计提交数量的比率得分，依据评分标准得10分。

2.产出质量（10分）：按照市委会调研报告、政协大会发言、提案、社情民意信息被上级部门采纳数量占预计被采纳数量的比率得分，依据评分标准得10分。

3.产出时效（10分）：能够按照年初计划事项完成时间按时完成，依据评分标准得10分。

4.产出成本（10分）：预算支出14.40万元，实际支出8.01万元，依据评分标准得10分。

（四）项目效益情况

1.社会效益（10分）：按照bet36体育在线委会2022年度绩效考核结果来评价社会效益，确保参政议政、政治协商、民主监督质量高、有成效，考核结果为合格，依据评分标准得10分。

2.社会公众或服务对象满意度（10分）：通过问卷调查，社会公众和bet36体育在线民进会员对市委会在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意度为95%，依据评分标准得10分。

项目评价合计得分90分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：1.领导重视；2.及时跟进；3.严加管控。

存在问题：项目进展有时出现不平衡状况，项目资金管理和过程管控有待进一步加强。

建议多开展相关业务培训，以便更好的推进预算绩效自评价工作，真正提升部门绩效管理能力。

六、有关建议

建议相关工作科室定期总结项目开展经验，牢牢把握工作动态，对工作后续发展情况予以重视，针对未来工作情形及时调整工作方向。

七、其他需要说明的问题

无