目 录

第一部分 民进bet36体育在线市委会概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

第二部分 民进bet36体育在线市委会2016年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、机关运行经费情况说明

　　六、政府采购支出情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 民进bet36体育在线市委会2016年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

第四部分   名词解释

第一部分 民进bet36体育在线市委会概况

一、部门主要职能

　　1．贯彻、执行上级组织和同级代表大会决议、决定，定期向上级组织报告工作。

　　2．听取审议主任委员会的报告。

　　3. 讨论并决定本市民主党派组织的重大事项，履行参政议政、民主监督、政治协商职能。

　　4.选举民进bet36体育在线市委会组成同级委员会。

二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：民进bet36体育在线市委会。

　　本部门2016年年末编制人数4人，其中行政编制4人，事业编制0人；年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员 0 人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分 民进bet36体育在线市委会2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

　　本部门2016年度收入总计58.98万元，其中上年结转和结余6.99万元，较上年6.45%；本年收入合计58.98万元，较上年增长66.05%，主要原因是：参政议政工作量增加，参政议政项目经费增加。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入58.78万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0.2万元，占0%。

二、支出决算情况说明

　　本部门2016年度支出总计59.95万元，其中本年支出合计59.95万元，较上年增长68.36%，主要原因是：工作需要；年末结转和结余6.03万元，较上年下降11.30%，主要原因是：工作需要。

　　本年支出的具体构成为：基本支出36.78万元，占53.40%；项目支出28.62万元，占77.54%；事业单位经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为44.60万元，决算数为58.78万元，完成年初预算的131.79%，主要原因是：项目经费预算后追加。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为44.60万元，决算数为58.78万元，完成年初预算的131.79%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%。

　　一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出24.59万元，较上年增长79.32%，主要原因是：工作需要；商品和服务支出27.91万元，较上年增长43.39%，主要原因是：工作需要；对个人和家庭补助支出12.71万元，较上年增长186.56%，主要原因是：增加基本养老保险；其他资本性支出0万元，较上年增长0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.7万元，决算数为2.78万元，完成预算的48.77%，决算数较上年增长106.93 %，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长0 %。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为2.7万元，决算数为1.58万元，完成预算的58.52%，决算数较上年下降70.53%。主要原因是：工作需要。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为1.2万元，完成预算的40%，决算数较上年下降80.78%。主要原因是：参与车改。

五、机关运行经费情况说明

　　本部门2016年度机关运行经费4.54万元，较上年下降27.91%，主要原因是：工作量增加。

六、政府采购支出情况说明

　　本部门2016年度政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元。

七、国有资产占用情况说明

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆,单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　根据bet36体育在线办公室《bet36体育在线印发bet36体育在线市全面推进预算绩效管理实施方案的通知》（宜府办发[2013]24号）和《bet36体育在线市财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（宜财绩[2013]5号）有关精神，按照市财政局的统一部署，bet36体育在线委会结合自身实际，扎实推进预算绩效管理，定准绩效目标，确保绩效目标的科学性。依照财务制度严格审核各项经费开支，严格规范运作，严禁超预算支出，努力提高预算执行力度，推进预算绩效管理工作，预算绩效管理情况良好。

第三部分 民进bet36体育在线市委会2016年部门决算表

　　（详见附表）

　　

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映本机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。