目   录

第一部分  中国民主建国会bet36体育在线市委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  中国民主建国会bet36体育在线市委员会2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  中国民主建国会bet36体育在线市委员会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国民主建国会bet36体育在线市委员会概况

一、部门主要职责

1、贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定，定期向上级组织报告工作；

2、听取和审议主任委员会的报告；

3、讨论、决定本地区重大事务，履行参政议政、民主监督、政治协商职能；

4、选举民建bet36体育在线市委会组成同级委员会。

二、部门基本情况

中国民主建国会bet36体育在线市委员会（以下简称民建bet36体育在线市委会）共有预算单位1个为市委会本级。编制人数4人，其中：行政编制3人、全额补助工勤人员1人。实有人数6人，其中：在职人数4人，行政编制3人、全额补助工勤人员1人；退休人员2人。

第二部分 中国民主建国会bet36体育在线市委员会2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  中国民主建国会bet36体育在线市委员会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年民建市委会收入预算总额为64.61万元，较上年预算安排减少14.27万元,下降18.09%。其中：财政拨款收入58.31万元，占收入预算总额的90.25%；上年结转（结余）6.30万元，占收入预算总额的9.75%。

（二）支出预算情况

2022年民建市委会支出预算总额为64.61万元，较上年预算安排减少14.27万，下降18.09%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出45.35万元，占支出预算总额的70.19%，较上年预算安排减少19.13万元；其中：工资福利支出39.42万元，商品和服务支出5.63万元，对个人和家庭的补助0.3万元。项目支出19.26万元，占支出预算总额的29.81%，较上年预算安排增加4.86万元，其中：工资福利支出4.64万元，商品和服务支出14.62万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出53.42万元，占支出预算总额的82.68%，较上年预算安排减少10.05万元；社会保障和就业支出8.24万元，占支出预算总额的12.75%，较上年预算安排减少2.86万元；住房保障支出2.95万元，占支出预算总额的4.57%，较上年预算安排增加0.1万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出44.06万元，占支出预算总额的68.19%，较上年预算安排减少11.47万元；商品和服务支出20.25万元，占支出预算总额的31.34%，较上年预算安排增加0.23万元；对个人和家庭的补助支出0.3万元，占支出预算总额的0.47%，较上年预算安排减少3.3万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年民建市委会财政拨款支出预算64.61万元，占支出预算总额的100.00%，较上年预算安排减少14.27万元，下降22.09%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出53.42万元，较上年预算安排减少11.42万元；社会保障和就业支出8.24万元，较上年预算安排减少2.86万元；住房保障支出2.95万元，较上年预算安排增加0.1万元。

按支出项目类别划分：基本支出50.09万元，较上年预算安排减少14.39万元；其中：工资福利支出44.06万元，商品和服务支出5.73万元，对个人和家庭的补助0.3万元。项目支出14.52万元，较上年预算安排增加0.12万元，其中：商品和服务支出14.52万元。

（四）政府性基金情况

2022年民建市委会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年民建市委会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 5.63 万元，比2021年预算增加 0.01 万元，增长 0.18 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额1 万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日。部门共有车辆0辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明（部门本级）

1.项目概述

突出民建紧密联系经济界的特点，形成一批特色鲜明、选题新颖、见解独到的参政议政成果，助力bet36体育在线经济社会发展，彰显bet36体育在线民建的良好形象。

2.立项依据

宜办字〔2003〕112号（三定方案）。

3.实施主体

参政议政是民主党派的最主要职能，也是民建的工作重点。务必认真贯彻民建中央要求，努力在参政议政工作中取得新成效。

4.实施方案

民建bet36体育在线市委会2022年度工作要点。

5.实施周期

2022年全年。

6.年度预算安排

项目支出12.96万元。

    7.绩效目标和绩效指标

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年民建bet36体育在线市委会“三公”经费一般公共预算安排1.74万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：无预算安排。

公务接待费1.74万元，与上年持平，主要原因是：外进一步落实“过紧日子”思想。严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：无预算安排。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：已实行公车改革，无车辆购置计划。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（六）医疗卫生与计划生育一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

   民建bet36体育在线市委会   

2022年3月29日