目录

　　第一部分中国民主建国会bet36体育在线市委员会概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分中国民主建国会bet36体育在线市委员会2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分中国民主建国会bet36体育在线市委员会2019年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分名词解释

　　第一部分中国民主成立会bet36体育在线市委员会部门概况

　　一、部门主要职能

　　1、贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定，定期向上级组织报告工作；

　　2、听取和审议主任委员会的报告；

　　3、讨论、决定本地区重大事务，履行参政议政、民主监督、政治协商职能；

　　4、选举民建bet36体育在线市委会组成同级委员会。

　　二、部门决算单位构成

　　中国民主成立会bet36体育在线市委员会（以下简称民建bet36体育在线市委会）共有预算单位1个。编制人数4人，其中：行政编制3人、行政工勤编制1人。实有人数5人，其中：在职人数3人，包括行政人员3人、行政工勤人员0人；离休人员0人，退休人员2人。

　　第二部分中国民主建国会bet36体育在线市委员会2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2019年民建bet36体育在线市委会收入预算总额为50.24万元，其中：财政拨款收入50.24万元，占收入预算总额的100%。较上年预算安排减少18.43%，主要原因是2018年退休了一名机关干部。

　　（二）支出预算情况

　　2019年民建bet36体育在线市委会支出预算总额为50.24万元，其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出30.24万元，占支出预算总额的60.19%，较上年预算安排减少27.29%，包括工资福利支出25.7万元、日常公用支出4.29万元、对个人和家庭补助支出0.25万元；项目支出20万元，占支出预算总额的39.81%，均为保障运转类项目支出。

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出42.23万元，占支出预算总额的84.06%，较上年预算安排减少24.25%；社会保障与就业支出5.95万元，占支出预算总额的11.84%，较上年预算安排减少15.72%；住房保障支出2.06万元，占支出预算总额的4.1%，较上年预算安排减少13.45%。

　　基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出25.7万元，占基本支出预算的84.99%，较上年预算安排减少29.06%；日常公用支出(商品和服务支出)4.29万元，占基本支出预算的14.19%，较上年预算安排减少3.81%；对个人和家庭的补助0.25万元，占基本支出预算的0.82%，较上年预算安排减少72.22%。

　　（三）财政拨款支出安排情况

　　2019年民建bet36体育在线市委会财政拨款支出预算50.24万元，占支出预算总额的100%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出预算42.23万元，占财政拨款支出的84.06%，较上年预算安排减少19.02%；社会保障与就业支出预算5.95万元，占财政拨款支出的11.84%，较上年预算安排减少15.72%；住房保障支出2.06万元，占财政拨款支出的4.1%，较上年预算安排减少13.45%。

　　（四）政府性基金情况

　　2019年民建bet36体育在线市委会没有政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2019年民建bet36体育在线市委会公用经费支出预算4.29万元，包括办公费0.15万元，水电费0.13万元，邮电费0.17万元，物业管理费0.02万元，差旅费0.55万元，维修（护）费0.04万元，会议费0.09万元，培训费0.07万元，公务招待费0.14万元，工会经费0.15万元，福利费0.35万元，在职人员车改补贴2.4万元，退休人员公用经费0.03万元。

　　（六）政府采购情况

　　2019年民建bet36体育在线市委会政府采购经费支出预算5万元，其中政府采购货物预算5万元。

　　（七）国有资产占有使用情况

　　截至2018年8月31日，部门共有车辆0辆。

　　2019年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

　　目前，本部门国有资产总额为27.83万元，其中固定资产13.17万元，流动资产14.66万元。

　　（八）重点项目预算绩效目标情况（指50万元以上项目支出）

　　无。

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年市民建bet36体育在线市委会“三公”经费年初预算安排2.1万元，与2018年持平。其中：

　　因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：无预算安排。

　　公务接待费2.1万元，与上年持平，主要原因是：工作需要，以及按照上级要求只减不增。

　　公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：无预算安排。

　　公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：已实行公车改革，无车辆购置计划。

　　第三部分中国民主建国会bet36体育在线市委员会2019年部门预算表

　　详见附表：附表：中国民主成立会bet36体育在线市委员会2019年部门预算公开表.xls

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　　第四部分名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

　　（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

　　（五）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休（项）：均指单位离退休人员相关经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的职业年金支出。

　　（六）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。