第一部分 民建bet36体育在线市委会部门概况

　　一、部门主要职能

　　1、贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定，定期向上级组织报告工作；

　　2、听取和审议主任委员会的报告；

　　3、讨论、决定本地区重大事务，履行参政议政、民主监督、政治协商职能；

　　4、选举民建bet36体育在线市委会组成同级委员会。

　　　二、部门决算单位构成

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：民建bet36体育在线市委会本级。

　　第二部分 民建bet36体育在线市委会部门2015年部门决算

　　　情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2015年度收入总计51.16万元，其中上年结转和结余10.29万元，较上年下降5%；本年收入合计40.87万元，较上年增长5%，主要原因是：筹备和召开第四次代表大会。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入40.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2015年度支出总计46.71万元，其中本年支出合计46.71万元，较上年增长7%，主要原因是：筹备和召开第四次代表大会；年末结转和结余4.45万元，较上年增长57%，主要原因是：筹备召开和第四次代表大会。

　　本年支出的具体构成为：基本支出33.27万元，占71%；项目支出13.44万元，占19%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

　　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为46.71万元，决算数为40.87万元，完成年初预算的114%，主要原因是：筹备和召开第四次代表大会。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为36.89万元，决算数为42.73万元，完成年初预算的116%；社会保障和就业支出年初预算数为1.45万元，决算数为1.45万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数为2.53万元，决算数为2.53万元，完成年初预算的100%。

　　按经济分类科目分：工资福利支出28.65万元，较上年增长10%，主要原因是：正常调资；商品和服务支出4.62万元，较上年增长228%，主要原因是：筹备和召开第四次代表大会；对个人和家庭补助支出3.98万元，较上年增长46%，主要原因是：补缴社保。

　　四、机关运行经费情况说明

　　本部门2015年度机关运行经费10.91万元，较上年增长19%，主要原因是：筹备和召开第四次代表大会。其中：办公费2.59万元，印刷费0.25万元，电费0.19万元，邮电费0.51万元，差旅费2.58万元，会议费1.57万元，培训费0.49万元，公务接待费0.49万元，工会经费0.43万元，公务用车运行维护费1.70万元，其他商品和服务支出0.11万元。

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为5.6万元，决算数为2.19万元，完成预算的39%，决算数较上年下降27%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为2.3万元，决算数为0.49万元，完成预算的21%，决算数较上年下降106%。主要原因是：接待减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.3万元，决算数为1.7万元，完成预算的52%，决算数较上年下降13%。主要原因是：火车出行增多。

　　六、政府采购支出情况说明

　　本部门2015年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%。

　　七、国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　我会根据bet36体育在线办公室《bet36体育在线印发bet36体育在线市全面推进预算绩效管理实施方案的通知》（宜府办发[2013]24号）和《bet36体育在线市财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（宜财绩[2013]5号）有关精神，按照市财政局的统一部署，努力推进预算绩效管理工作。主要表现在以下几个方面：

　　1、领导高度重视，制定了预算绩效管理实施方案绩及绩效评价工作方案。成立绩效评价工作组，明确评价工作方案，设置科学合理的评价指标，以客观反映市民建整体支出的绩效水平。

　　2、进一步强化绩效管理工作，逐步形成规章制度，不断加大宣传力度，提高资金使用效能。