目    录

第一部分  中国国民党革命委员会bet36体育在线市委员会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 中国国民党革命委员会bet36体育在线市委员会2022年部门预算表

        一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  中国国民党革命委员会bet36体育在线市委员会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

      二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国国民党革命委员会bet36体育在线市委会概况

一、部门主要职责

1、贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定，定期向上级组织报告工作；

2、听取和审议主任委员会的报告；

3、讨论、决定本地区重大事务，履行参政议政、民主监督、政治协商职能；

4、选举民革bet36体育在线市委会组成同级委员会。

二、部门基本情况

中国国民党革命委员会bet36体育在线市委员会（以下简称民革bet36体育在线市委会）共有预算单位1个。编制人数4人，其中：行政编制3人，行政工勤编制1人。实有人数5人，其中：在职人数4人，3人为全额补助行政人员；1人为全额补助工勤人员；退休人员1人。

第二部分  中国国民党革命委员会bet36体育在线市委员会2022年部门预算表

（详见附表）

     第三部分  中国国民党革命委员会bet36体育在线市委员会部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年民革bet36体育在线市委会收入预算总额为63.48万元，较上年预算安排减少17.97万元，下降22.06%。其中:财政拨款收入61.57万元，占收入预算总额的96.99%；上年结转（结余）1.91万元，占收入预算总额的3.01%。

（二）支出预算情况

2022年民革bet36体育在线市委会支出预算总额为63.48万元，较上年预算安排减少17.97万元，下降22.06%。

按支出项目类别划分：基本支出49.20万元，占支出预算总额的77.50%，较上年预算安排减少17.85万元；其中：工资福利支出43.32万元、商品和服务支出5.86万元、对个人和家庭补助支出0.02万元。项目支出14.28万元，占支出预算总额的22.50%，较上年预算安排减少0.12万元。其中：商品和服务支出10.46万元，资本性支出3.82万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务52.21万元，占支出预算总额的82.24%，较上年预算安排减少18.2万元；社会保障和就业支出8.01万元，占支出预算总额的12.62%，较上年预算安排增加0.17万元；住房保障支出3.26万元，占支出预算总额的5.14%，较上年预算安排增加0.06万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出43.32万元，占支出预算总额的68.24%，较上年预算安排减少16.49万元；商品和服务支出5.86万元，占支出预算总额的25.71%，较上年预算安排增加0.13万元；对个人和家庭的补助支出0.02万元，占支出预算总额的0.03%，较上年预算安排下降1.49万元。资本性支出3.82万元，占支出预算总额的6.02%，较上年预算安排增加3.82万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年市民革财政拨款支出预算63.48万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排下降17.97万元，下降22.06%。

按支出功能科目划分：一般公共服务52.21万元，较上年预算安排较少18.2万元；社会保障和就业支出8.01万元，较上年预算安排增长0.17万元；住房保障支出3.26万元，较上年预算安排增长0.06万元。

按支出项目类别划分：基本支出49.20万元，较上年预算安排减少17.85万元；其中：工资福利支出43.32万元、商品和服务支出5.86万元、对个人和家庭补助支出0.02万元。项目支出14.28万元，较上年预算安排下降0.12万元。其中：商品和服务支出10.46万元，资本性支出3.82万元。

（四）政府性基金情况

2022年民革bet36体育在线市委会没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年民革bet36体育在线市委会没有国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 5.86 万元，比2021年预算增加  0.13 万元，增长2.22 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额2.5 万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算  0   万元、政府采购服务预算  0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆  0  辆，其中，一般公务用车  0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆  0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：未安排。

（九）参政议政项目情况说明

1.项目概述：突出民革在社会、“三农”和生态建设等领域的界别特色，形成一批特色鲜明、选题新颖、见解独到的参政议政成果，彰显了bet36体育在线民革组织的新作为。

2.立项依据：宜办字【2002】94号文件

3.实施主体：参政议政是民主党派的最主要职能，也是民革的工作重点。务必认真贯彻民革中央“举全党之力抓参政议政”要求，努力在参政议政工作中取得新成效。

4.实施方案：一是加强人才培养。二是加强机制建设。三是提升履职实效。把握好三个重点：党和政府工作的重点、人民群众关心的热点和民革自身的特点。要围绕民革参政议政三大特色“三农、涉台、法律”开展专题调研。

5.实施周期：全年

6.年度预算安排：项目支出：14.28万元

7.绩效目标和绩效指标：详见《项目支出绩效目标表》

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年民革bet36体育在线市委会“三公”经费年初预算安排1.55万元。其中

因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：无新增出国（境）计划。

公务接待费1.55万元，与上年该项预算金额持平，主要原因是：预计与上年支出持平。

公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是：公车改革后单位无公务用车。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：无购车计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（六）医疗卫生与计划生育一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

                                                 民革bet36体育在线市委会

                                2022年3月29日